Transparência ativa · formatos abertos
Despesas
Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
des_codigo |
Number |
ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula |
des_data |
String |
Data da despesa Formato: 2026-12-31 |
des_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
des_data_start |
String |
Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31 |
des_data_end |
String |
Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31 |
des_fase |
String |
Fase da despesa |
diaria |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false) |
covid_19 |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false) |
repasse_transferencia |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false) |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 10770,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 718,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"des_codigo": 505186,
"des_data": "2014-09-30",
"des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA AUTORA CLEONICE …",
"des_credor": "Cleonice Antonieta Alves De Oliveira",
"des_cpf_cnpj": "13.988.308/0001-39",
"des_funcao": "4 ADMINISTRAÇÃO",
"des_subfuncao": "122 ADMINISTRAÇÃO GERAL",
"des_fonte_recurso": "0 SENTENÇAS JUDICIAIS",
"des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
"des_fase": "Pagamento",
"des_numero": "744",
"des_valor": "4.113,09",
"rds_des_numero_da_natureza": "31909100"
}
]
}Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
des_codigo |
Number |
ID da despesa |
des_data |
String |
Data da despesa Formato: 2026-12-31 |
des_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
des_servico_prestado |
String |
Serviço prestado |
des_credor |
String |
Credor |
des_cpf_cnpj |
String |
CPF/CNPJ |
des_funcao |
String |
Função |
des_subfuncao |
String |
Subfunção |
des_processo |
String |
Processo |
des_fonte_recurso |
String |
Fonte recurso |
des_data_publicacao |
String |
Data publicação Formato: 2026-12-31 |
des_numero_processo |
String |
Número processo |
des_natureza |
String |
Natureza |
des_fase |
String |
Fase |
des_numero |
String |
Número |
des_valor |
Number |
Valor da Despesa Formato: 123,45 |
rds_des_numero_da_natureza |
String |
Número da natureza |
des_numero_empenho |
String |
Número empenho |
des_unidade_orcamentaria |
String |
Unidade orçamentária |
des_nome_funcionario |
String |
Nome funcionário |
des_matricula_funcionario |
String |
Matrícula funcionário |
des_numero_diarias |
String |
Número diárias |
diaria |
Boolean |
Despesa relacionada à Diárias |
des_local_destino_diaria |
String |
Local destino diária |
des_data_inicial_diaria |
String |
Data inicial diária Formato: 2026-12-31 |
des_data_final_diaria |
String |
Data final diária Formato: 2026-12-31 |
des_cargo_funcionario |
String |
Cargo funcionário |
des_programa |
String |
Programa |
des_acao |
String |
Ação |
des_subtitulo |
String |
Subtítulo |
des_grupo_natureza |
String |
Grupo natureza |
des_modalidade_aplicacao |
String |
Modalidade da aplicação |
des_elemento |
String |
Elemento |
des_subelemento |
String |
Subelemento |
des_numero_licitacao |
String |
Número da licitação |
des_modalidade_licitacao |
String |
Modalidade da licitação |
des_tipo_licitacao |
String |
Tipo de licitação |
des_ano_licitacao |
String |
Ano da licitação |
des_numero_contrato |
String |
Número do contrato |
covid_19 |
Boolean |
Despesa relacionada ao COVID-19 |
repasse_transferencia |
Boolean |
Despesa relacionada a Repasse/Transferência |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID da despesa | Data | Descrição | Credor | CPF/CNPJ | Função | Subfunção | Fonte de recurso | Natureza | Fase | Número | Valor | Número da natureza | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505186 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA AUTORA CLEONICE ANTONIETA ALVES DE OLIVEIRA. | Cleonice Antonieta Alves De Oliveira | 13.988.308/0001-39 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 SENTENÇAS JUDICIAIS | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 744 | 4.113,09 | 31909100 | |
| 505185 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA AUTORA CLEONICE ANTONIETA ALVES DE OLIVEIRA. | Cleonice Antonieta Alves De Oliveira | 13.988.308/0001-39 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 SENTENÇAS JUDICIAIS | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 744 | 4.113,09 | 31909100 | |
| 505184 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA AUTORA CLEONICE ANTONIETA ALVES DE OLIVEIRA. | Cleonice Antonieta Alves De Oliveira | 13.988.308/0001-39 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 RECURSOS ORDINÁRIOS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Empenho | 744 | 4.113,09 | 31909100 | |
| 505183 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 E 03 DE OUTOBRO DE 2014. | ANA PAULA DIAS DA SILVA | 027.910.085-00 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 DIÁRIAS - CIVIL | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 726 | 600,00 | 33901400 | |
| 505182 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2014. | ANA PAULA DIAS DA SILVA | 027.910.085-00 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 RECURSOS ORDINÁRIOS | DIÁRIAS - CIVIL | Empenho | 726 | 600,00 | 33901400 | |
| 505181 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ASSISTENTE SOCIAL PARA SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEABA, CONFORME CONVÊNIO 001/2014. SETEMBRO/2014 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS | 638.114.215-49 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 694 | 1.901,30 | 33903600 | DI 1146/ |
| 505180 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA PARA SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEABA, CONFORME CONVÊNIO 001/2014. SETEMBRO/2014 | FABIOLA TORRES SOARES DE SOUZA | 951.336.315-53 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 693 | 2.008,02 | 33903600 | DI 1144/ |
| 505179 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEABA, CONFORME CONVÊNIO 001/2014. SETEMBRO/2014 | VIVIANE DE CARVALHO SANTANA | 928.233.275-68 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 692 | 1.901,30 | 33903600 | DI 1145/ |
| 505178 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NF 270 | CONSTRUTRA LUMAX LTDA | 14.138.176/0001-19 | 15 URBANISMO | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0 OBRAS E INSTALAÇÕES | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 671 | 51.537,81 | 44905100 | TP 009/2 |
| 505177 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO NÃO EXCLUSIVO DE SOFTWARE NA AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS GERENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, ENVOLVENDO AS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS, CONTRATO E TRAN… | GUIMARAES SIS. DE INT. GER. DO MUNIC. LTDA | 17.306.092/0001-35 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 659 | 3.600,00 | 33903900 | PP 046/2 |
| 505176 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE CAFE MATINAL SERVIDOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 00601 | JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO | 16.283.038/0001-59 | 15 URBANISMO | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0 MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 643 | 1.943,38 | 33903000 | 072/2013 |
| 505175 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE QUIÇÉ, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | JUCIELE DA SILVA FONSECA | 048.989.855-64 | 22 INDUSTRIA | 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 633 | 724,00 | 33903600 | DI 1027/ |
| 505174 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014 | JOAO ASSIS SILVA OLIVEIRA | 012.462.205-47 | 22 INDUSTRIA | 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 632 | 724,00 | 33903600 | DI 1028/ |
| 505173 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | APARICIO PELEGRINE VIEIRA | 092.939.575-15 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 631 | 7.800,00 | 33903600 | DI 1030/ |
| 505172 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE QUIÇÉ, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | MARICELIA RIBEIRO PEREIRA | 008.719.225-09 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 629 | 179,99 | 33903600 | DI 981/2 |
| 505171 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | MAURICIO CARDOSO RIBEIRO | 096.893.465-04 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 628 | 1.333,08 | 33903600 | DI 983/2 |
| 505170 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CDC, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | AUGUSTO SENA GOMES NETO | 163.186.925-68 | 22 INDUSTRIA | 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 627 | 647,46 | 33903600 | DI 980/2 |
| 505169 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CDC DO DISTRITO DE IGARA, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | SILVIA DA SILVA SÁTIRO | 562.555.195-20 | 22 INDUSTRIA | 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 626 | 232,76 | 33903600 | DI 979/2 |
| 505168 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CDC DO DISTRITO DE QUIÇÉ, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | DIVA DE SOUZA BEMBEM DAS VIRGENS | 115.531.895-15 | 22 INDUSTRIA | 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 625 | 232,76 | 33903600 | DI 977/2 |
| 505167 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CDC DO DISTRITO DE MISSÃO DE SAHY, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | RITA DE CÁSSIA GOMES DE SOUZA BASTOS | 282.038.955-49 | 22 INDUSTRIA | 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 624 | 211,60 | 33903600 | DI 978/2 |
| 505166 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE IGARA, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014 | FABIANA DE CASTRO SILVA | 008.027.125-17 | 22 INDUSTRIA | 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 623 | 724,00 | 33903600 | DI 1029/ |
| 505165 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE MISSÃO DE SAHY, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | ARLIVAN DE SOUZA MATOS | 055.444.645-61 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 444 | 735,00 | 33903600 | DI 582/2 |
| 505164 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | ANA CRISTINA DOS ANJOS GONÇALVES | 003.382.015-56 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 443 | 735,00 | 33903600 | DI 581/2 |
| 505163 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO S POVOADOS DE LIMÕES, PASSAGE VELHA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | CAMILA GAMA PINTO | 056.264.645-06 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 442 | 735,00 | 33903600 | DI 584/2 |
| 505162 | 2014-09-30 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE QUIÇÉ, NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. | DIVANETE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS | 003.423.135-84 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 441 | 735,00 | 33903600 | DI 578/2 |