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Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

Ir direto para os dados ↓

Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido) 
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 504961,
            "des_data": "2014-09-18",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL O…",
            "des_credor": "COELBA",
            "des_cpf_cnpj": "15.139.629/0001-94",
            "des_funcao": "4  ADMINISTRAÇÃO",
            "des_subfuncao": "121  PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",
            "des_fonte_recurso": "0  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA",
            "des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "39",
            "des_valor": "147,67",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33903900"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

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Mostrando 226 a 250 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 10 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da naturezaProcesso
504961 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 39 147,67 33903900
504960 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALAÇÃO DE POSTO PARA SEGURANÇA PUBLICA NO POV DE QUIÇÉ, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 39 4,55 33903900
504959 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALAÇÃO DE POSTO PARA SEGURANÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 39 5,66 33903900
504958 2014-09-18 DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE CDC, DESTE MUNICIPIO. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 36 60,60 33903900
504957 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALAÇÃO DE POSTO PARA SEGURANÇA PUBLICA NO DISTRITO DE QUIÇÉ, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 36 22,32 33903900
504956 2014-09-18 DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 36 63,56 33903900
504955 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. EMBRATEL S/A 33.530.486/0149-36 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 35 34,05 33903900
504954 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. AGOSTO/2014. TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 27 274,64 33903900
504953 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL. AGOSTO/2014. VIVO S/A 02449992000164 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 25 5.711,50 33903900
504952 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 34028316000537 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 21 1.411,77 33903900
504951 2014-09-17 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/09/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 721 238,00 33901400
504950 2014-09-17 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/09/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 721 238,00 33901400
504949 2014-09-17 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO QUE SERA DESTINADOS PARA DMTRASN, DESTE MUNICIPIO. FABIANO DE SOUZA REIS 09.602.818/0001-59 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 713 840,00 33903000 DI 1162/
504948 2014-09-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (BS10) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DE PLACA OLE-0487 AMAROK, DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 3883. DERIVADOS DE PETROLEO FERNANDES LTDA 08.337.337/0001-09 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 415 893,31 33903000 034/2013
504947 2014-09-16 REFERE-SE AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A UPB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, REF AO MÊS DE SETEMBRO/14. UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 46 1.298,00 33903900
504946 2014-09-16 REFERE-SE AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A UPB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, REF AO MÊS DE SETEMBRO/14. UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 46 1.298,00 33903900
504945 2014-09-16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2014. COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 39 167,69 33903900
504944 2014-09-15 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS PARA AS UNIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 53. LOPES SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME 17.881.069/0001-74 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 647 3.000,00 33903900 DI 01389
504943 2014-09-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS PARA ATENDER A SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NF 0051 CLEONILDO REINALDO RAMOS 34.197.624/0001-62 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 531 2.862,50 33903000 PP 040/2
504942 2014-09-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 39 24.500,48 33903900
504941 2014-09-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALAÇÃO DE POSTO PARA SEGURANÇA PUBLICA NO DISTRITO DE QUIÇÉ, DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 36 21,38 33903900
504940 2014-09-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALAÇÃO DO CDC NO DISTRITO DE QUIÇÉ, DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 36 26,48 33903900
504939 2014-09-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 33 632,99 33903900
504938 2014-09-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 32 58,36 33903900
504937 2014-09-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE. AGOSTO/2014. TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 31 58,36 33903900

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