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Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

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Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido) 
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 504936,
            "des_data": "2014-09-15",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUNIC…",
            "des_credor": "TELEMAR NORTE LESTE S/A",
            "des_cpf_cnpj": "33.000.118/0001-79",
            "des_funcao": "22  INDUSTRIA",
            "des_subfuncao": "665  NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE",
            "des_fonte_recurso": "0  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA",
            "des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_fase": "Liquidação",
            "des_numero": "30",
            "des_valor": "61,81",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33903900"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

Consultar os dados

Mostrando 251 a 275 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 11 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da naturezaProcesso
504936 2014-09-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E TURISMO. AGOSTO/2014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 22 INDUSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 30 61,81 33903900
504935 2014-09-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 29 606,30 33903900
504934 2014-09-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. AGOSTO/2014. TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 27 2.203,02 33903900
504933 2014-09-15 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO GABIENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 26 305,18 33903900
504932 2014-09-12 DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) E MARMITEX PARA A DEMANDA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO. F DE ALBUQUERQUE TRIBURCIO E COM DE ALIMENTOS. 18.549.484/0001-98 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho 739 10.187,79 33903900 CC 010/2
504931 2014-09-12 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/09/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 717 238,00 33901400
504930 2014-09-12 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/09/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 717 238,00 33901400
504929 2014-09-12 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/09/14. EDIVALDO MARTINS CORREIA 00642398534 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 716 400,00 33901400
504928 2014-09-12 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/09/14. EDIVALDO MARTINS CORREIA 00642398534 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 716 400,00 33901400
504927 2014-09-12 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO PE… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 665 476,00 33901400
504926 2014-09-12 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO PE… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 664 476,00 33901400
504925 2014-09-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25/08/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 663 238,00 33901400
504924 2014-09-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 E 29/08/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 662 476,00 33901400
504923 2014-09-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14, 15 E 18/08/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 655 714,00 33901400
504922 2014-09-12 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13/08/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 654 238,00 33901400
504921 2014-09-12 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO PE… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 652 476,00 33901400
504920 2014-09-12 DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) E MARMITEX PARA A DEMANDA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO. F DE ALBUQUERQUE TRIBURCIO E COM DE ALIMENTOS. 18.549.484/0001-98 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Empenho 492 -5.533,63 33903900 CC 010/2
504919 2014-09-11 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM REUNIÃO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 718 238,00 33901400
504918 2014-09-11 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM REUNIÃO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 718 238,00 33901400
504917 2014-09-11 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. TABELIONATO DE NOTAS - 2 OFICIO DA COMARCA DE SR. 16449134000124 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 678 184,80 33903900
504916 2014-09-11 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. TABELIONATO DE NOTAS - 2 OFICIO DA COMARCA DE SR. 16449134000124 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho 678 184,80 33903900
504915 2014-09-11 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERAO DESTINADAS PARA IMPRESSORA DO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. LOPES SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME 17.881.069/0001-74 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 677 1.706,90 33903000 DI 1158/
504914 2014-09-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO 2014 DO VEICULO PLACA JMW 5232 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 13.195.920/0001-54 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 673 219,92 33903900
504913 2014-09-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO 2014 DO VEICULO PLACA OLE 0487 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 13.195.920/0001-54 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 672 109,96 33903900
504912 2014-09-11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1º EMPLACAMENTO, SELAGEM DE PLACA, TAXA DE VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA Nº 0ZL3301 ANO 2014 O KM, COR BRANCA, QUE IRÁ SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTR… DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 13.195.920/0001-54 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 670 270,24 33903900

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