Transparência ativa · formatos abertos
Despesas
Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
des_codigo |
Number |
ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula |
des_data |
String |
Data da despesa Formato: 2026-12-31 |
des_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
des_data_start |
String |
Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31 |
des_data_end |
String |
Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31 |
des_fase |
String |
Fase da despesa |
diaria |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false) |
covid_19 |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false) |
repasse_transferencia |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false) |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 10770,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 718,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"des_codigo": 504911,
"des_data": "2014-09-11",
"des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MAN…",
"des_credor": "A.R.T. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP",
"des_cpf_cnpj": "10.338.043/0001-35",
"des_funcao": "15 URBANISMO",
"des_subfuncao": "452 SERVIÇOS URBANOS",
"des_processo": "DI 940/2",
"des_fonte_recurso": "0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA",
"des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
"des_fase": "Pagamento",
"des_numero": "603",
"des_valor": "274.965,15",
"rds_des_numero_da_natureza": "33903900"
}
]
}Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
des_codigo |
Number |
ID da despesa |
des_data |
String |
Data da despesa Formato: 2026-12-31 |
des_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
des_servico_prestado |
String |
Serviço prestado |
des_credor |
String |
Credor |
des_cpf_cnpj |
String |
CPF/CNPJ |
des_funcao |
String |
Função |
des_subfuncao |
String |
Subfunção |
des_processo |
String |
Processo |
des_fonte_recurso |
String |
Fonte recurso |
des_data_publicacao |
String |
Data publicação Formato: 2026-12-31 |
des_numero_processo |
String |
Número processo |
des_natureza |
String |
Natureza |
des_fase |
String |
Fase |
des_numero |
String |
Número |
des_valor |
Number |
Valor da Despesa Formato: 123,45 |
rds_des_numero_da_natureza |
String |
Número da natureza |
des_numero_empenho |
String |
Número empenho |
des_unidade_orcamentaria |
String |
Unidade orçamentária |
des_nome_funcionario |
String |
Nome funcionário |
des_matricula_funcionario |
String |
Matrícula funcionário |
des_numero_diarias |
String |
Número diárias |
diaria |
Boolean |
Despesa relacionada à Diárias |
des_local_destino_diaria |
String |
Local destino diária |
des_data_inicial_diaria |
String |
Data inicial diária Formato: 2026-12-31 |
des_data_final_diaria |
String |
Data final diária Formato: 2026-12-31 |
des_cargo_funcionario |
String |
Cargo funcionário |
des_programa |
String |
Programa |
des_acao |
String |
Ação |
des_subtitulo |
String |
Subtítulo |
des_grupo_natureza |
String |
Grupo natureza |
des_modalidade_aplicacao |
String |
Modalidade da aplicação |
des_elemento |
String |
Elemento |
des_subelemento |
String |
Subelemento |
des_numero_licitacao |
String |
Número da licitação |
des_modalidade_licitacao |
String |
Modalidade da licitação |
des_tipo_licitacao |
String |
Tipo de licitação |
des_ano_licitacao |
String |
Ano da licitação |
des_numero_contrato |
String |
Número do contrato |
covid_19 |
Boolean |
Despesa relacionada ao COVID-19 |
repasse_transferencia |
Boolean |
Despesa relacionada a Repasse/Transferência |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID da despesa | Data | Descrição | Credor | CPF/CNPJ | Função | Subfunção | Processo | Fonte de recurso | Natureza | Fase | Número | Valor | Número da natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504911 | 2014-09-11 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERV DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. NF 00478. | A.R.T. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10.338.043/0001-35 | 15 URBANISMO | 452 SERVIÇOS URBANOS | DI 940/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 603 | 274.965,15 | 33903900 |
| 504910 | 2014-09-11 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICÍPIO. NF 122 | VANUSA FERREIRA DA SILVA | 17.749.239/0001-61 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 021/13 | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 598 | 1.639,50 | 33903900 |
| 504909 | 2014-09-11 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE HOSPEDAGENS PARA ARTISTAS REGIONAIS E NACIONAIS NO PERIODO DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO. NF 659 | WILTON CARLOS MURICY NUNES - ME | 08.042.778/0001-75 | 13 CULTURA | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | IN 027/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 533 | 16.159,50 | 33903900 |
| 504908 | 2014-09-11 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, POTICOS, STANDES E DEPOSITOS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM UTILIZADOS PARA AS DEMANDAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2014, NESTE MUNICIPIO.… | LM MONTAGEM E EVENTOS LTDA - ME | 10.798.351/0001-43 | 13 CULTURA | 392 DIFUSÃO CULTURAL | CC 009/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 493 | 58.500,00 | 33903900 |
| 504907 | 2014-09-11 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 0069, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS, POTICOS, STANDES E DEPOSITOS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM UTILIZADOS PARA AS DEMANDAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS NO PERIODO DE JUNHO A SE… | LM MONTAGEM E EVENTOS LTDA - ME | 10.798.351/0001-43 | 13 CULTURA | 392 DIFUSÃO CULTURAL | CC 009/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 493 | 20.000,00 | 33903900 |
| 504906 | 2014-09-11 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 201426, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMPREENDENDO: VARR… | SEDIC-SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL LTDA | 04950319000139 | 15 URBANISMO | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 008/2013 | 42 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ROYALTIES/FEP | Pagamento | 347 | 35.000,00 | 33903900 |
| 504905 | 2014-09-11 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 201426, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMPREENDENDO: VARR… | SEDIC-SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL LTDA | 04950319000139 | 15 URBANISMO | 452 SERVIÇOS URBANOS | 008/2013 | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 346 | 24.730,89 | 33903900 |
| 504904 | 2014-09-11 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL. AGOSTO/2014. | VIVO S/A | 02449992000164 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 25 | 5.711,50 | 33903900 | |
| 504903 | 2014-09-11 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO. | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 34028316000537 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 21 | 1.411,77 | 33903900 | |
| 504902 | 2014-09-11 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO. | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 34028316000537 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 21 | 7.298,29 | 33903900 | |
| 504901 | 2014-09-10 | REFERE-SE AO PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDAS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/14. | COSME RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | 13.988.308/0001-39 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 000 NÃO SE APLICA | Pagamento | 1606 | 557,99 | 2111130080 | |
| 504900 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 | ADEMAR BISPO DE SÁ NETO E OUTROS | 13.988.308/0001-39 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA-PMSB | 000 NÃO SE APLICA | Pagamento | 1605 | 563,20 | 1121202090 | |
| 504899 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 | AMILTON PEREIRA DE CASTRO E OUTROS | 13.988.308/0001-39 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA-PMSB | 000 NÃO SE APLICA | Pagamento | 1604 | 49,32 | 1121202090 | |
| 504898 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 | ADRIANA DA SILVA CARMO E OUTROS | 13.988.308/0001-39 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA-PMSB | 000 NÃO SE APLICA | Pagamento | 1603 | 123,30 | 1121202090 | |
| 504897 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DO GABIENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA FILHO E OUTROS | 13.988.308/0001-39 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA-PMSB | 000 NÃO SE APLICA | Pagamento | 1602 | 345,24 | 1121202090 | |
| 504896 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0305443 24 2012.805.0000-0 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0000-00 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 SENTENÇAS JUDICIAIS | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 743 | 4.255,66 | 31909100 | |
| 504895 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0305443 24 2012.805.0000-0 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0000-00 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 SENTENÇAS JUDICIAIS | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 743 | 4.255,66 | 31909100 | |
| 504894 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0305443 24 2012.805.0000-0 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0000-00 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 RECURSOS ORDINÁRIOS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Empenho | 743 | 4.255,66 | 31909100 | |
| 504893 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO 60 DO INSS, JUNTO COM O MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. | INSS | 13.988.308/0001-39 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 737 | 51.276,14 | 33904700 | |
| 504892 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO 60 DO INSS, JUNTO COM O MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. | INSS | 13.988.308/0001-39 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 737 | 51.276,14 | 33904700 | |
| 504891 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO 60 DO INSS, JUNTO COM O MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. | INSS | 13.988.308/0001-39 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0 RECURSOS ORDINÁRIOS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Empenho | 737 | 51.276,14 | 33904700 | |
| 504890 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO 53 DO INSS, JUNTO COM O MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. | INSS | 13.988.308/0001-39 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 736 | 39.281,53 | 33904700 | |
| 504889 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO 53 DO INSS, JUNTO COM O MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. | INSS | 13.988.308/0001-39 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 736 | 39.281,53 | 33904700 | |
| 504888 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO 53 DO INSS, JUNTO COM O MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. | INSS | 13.988.308/0001-39 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0 RECURSOS ORDINÁRIOS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Empenho | 736 | 39.281,53 | 33904700 | |
| 504887 | 2014-09-10 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE CAFE MATINAL SERVIDOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 00570 | JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO | 16.283.038/0001-59 | 15 URBANISMO | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 072/2013 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 643 | 2.803,52 | 33903000 |