Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base): https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método: GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
Filtro	Tipo	Descrição
`des_codigo`	`Number`	ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
`des_data`	`String`	Data da despesa Formato: 2026-12-31
`des_unidade_gestora`	`String`	Unidade gestora
`des_data_start`	`String`	Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
`des_data_end`	`String`	Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
`des_fase`	`String`	Fase da despesa
`diaria`	`Boolean`	Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
`covid_19`	`Boolean`	Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
`repasse_transferencia`	`Boolean`	Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
`page`	`Number`	Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
`per_page`	`Number`	Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15

curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"

Exemplo de resposta (JSON, resumido)

{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 504886,
            "des_data": "2014-09-10",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MAN…",
            "des_credor": "A.R.T. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP",
            "des_cpf_cnpj": "10.338.043/0001-35",
            "des_funcao": "15  URBANISMO",
            "des_subfuncao": "452  SERVIÇOS URBANOS",
            "des_processo": "DI 940/2",
            "des_fonte_recurso": "0  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA",
            "des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_fase": "Liquidação",
            "des_numero": "603",
            "des_valor": "274.965,15",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33903900"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
Propriedade	Tipo	Descrição
`des_codigo`	`Number`	ID da despesa
`des_data`	`String`	Data da despesa Formato: 2026-12-31
`des_unidade_gestora`	`String`	Unidade gestora
`des_servico_prestado`	`String`	Serviço prestado
`des_credor`	`String`	Credor
`des_cpf_cnpj`	`String`	CPF/CNPJ
`des_funcao`	`String`	Função
`des_subfuncao`	`String`	Subfunção
`des_processo`	`String`	Processo
`des_fonte_recurso`	`String`	Fonte recurso
`des_data_publicacao`	`String`	Data publicação Formato: 2026-12-31
`des_numero_processo`	`String`	Número processo
`des_natureza`	`String`	Natureza
`des_fase`	`String`	Fase
`des_numero`	`String`	Número
`des_valor`	`Number`	Valor da Despesa Formato: 123,45
`rds_des_numero_da_natureza`	`String`	Número da natureza
`des_numero_empenho`	`String`	Número empenho
`des_unidade_orcamentaria`	`String`	Unidade orçamentária
`des_nome_funcionario`	`String`	Nome funcionário
`des_matricula_funcionario`	`String`	Matrícula funcionário
`des_numero_diarias`	`String`	Número diárias
`diaria`	`Boolean`	Despesa relacionada à Diárias
`des_local_destino_diaria`	`String`	Local destino diária
`des_data_inicial_diaria`	`String`	Data inicial diária Formato: 2026-12-31
`des_data_final_diaria`	`String`	Data final diária Formato: 2026-12-31
`des_cargo_funcionario`	`String`	Cargo funcionário
`des_programa`	`String`	Programa
`des_acao`	`String`	Ação
`des_subtitulo`	`String`	Subtítulo
`des_grupo_natureza`	`String`	Grupo natureza
`des_modalidade_aplicacao`	`String`	Modalidade da aplicação
`des_elemento`	`String`	Elemento
`des_subelemento`	`String`	Subelemento
`des_numero_licitacao`	`String`	Número da licitação
`des_modalidade_licitacao`	`String`	Modalidade da licitação
`des_tipo_licitacao`	`String`	Tipo de licitação
`des_ano_licitacao`	`String`	Ano da licitação
`des_numero_contrato`	`String`	Número do contrato
`covid_19`	`Boolean`	Despesa relacionada ao COVID-19
`repasse_transferencia`	`Boolean`	Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

Consultar os dados

Mostrando 301 a 325 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML

Despesas — página 13 de 431
ID da despesa	Data	Descrição	Credor	CPF/CNPJ	Função	Subfunção	Processo	Fonte de recurso	Natureza	Fase	Número	Valor	Número da natureza
504886	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERV DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. NF 00478.	A.R.T. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.338.043/0001-35	15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS	DI 940/2	0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	603	274.965,15	33903900
504885	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DMTRANS. NF 1496	AUTO POSTO VALE LTDA	34.119.792/0003-00	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	033/2013	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	145	913,43	33903000
504884	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. NF 1495	AUTO POSTO VALE LTDA	34.119.792/0003-00	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	033/2013	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	143	406,78	33903000
504883	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (OLEO DIESEL S10) UTILIZADOS POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. NF 10488	AUTO POSTO VALE LTDA	34.119.792/0003-00	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	049/2011	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	140	4.061,02	33903000
504882	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO À VEICULAÇÃO, SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DO MUNICIPIO DE SENHOR DO B…	VERBO COMUNICAÇÃO EIRELLE	07.211.925/0001-20	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	004/2013	0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	49	22.500,00	33903900
504881	2014-09-10	REFERE-SE AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DO PIEMONTE DA CHAPADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, NO PERIODO DE SETEMBRO/14.	CONSÓRCIO DO PIEMONTE DA CHAPADA	09.322.155/0001-19	15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS		0 RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	45	5.472,58	33717000
504880	2014-09-10	REFERE-SE AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DO PIEMONTE DA CHAPADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, NO PERIODO DE SETEMBRO/14.	CONSÓRCIO DO PIEMONTE DA CHAPADA	09.322.155/0001-19	15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS		0 RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	45	5.472,58	33717000
504879	2014-09-10	DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ÁGUA PARA OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	36	22.986,95	33903900
504878	2014-09-10	DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ÁGUA PARA OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	36	22.986,95	33903900
504877	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO PROJETO CURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.	PROJETO CURA	13.988.308/0001-39	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	24	77.156,83	46907100
504876	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO PROJETO CURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.	PROJETO CURA	13.988.308/0001-39	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	24	77.156,83	46907100
504875	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	PASEP	13.988.308/0001-39	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	14	13.172,81	33904700
504874	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.	PASEP	13.988.308/0001-39	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	14	0,95	33904700
504873	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	PASEP	13.988.308/0001-39	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	14	13.172,81	33904700
504872	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.	PASEP	13.988.308/0001-39	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	14	0,95	33904700
504871	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014.	ARINALDO URBANO DA COSTA	493.698.735-20	13 CULTURA	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	7	2.062,50	31901100
504870	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014.	ARINALDO URBANO DA COSTA	493.698.735-20	13 CULTURA	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	7	2.062,50	31901100
504869	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	AMILTON PEREIRA DE CASTRO E OUTROS	13.988.308/0001-39	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	6	26.497,72	31901100
504868	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA	057.054.521-87	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	6	5.625,00	31901100
504867	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	AMILTON PEREIRA DE CASTRO E OUTROS	13.988.308/0001-39	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	6	26.497,72	31901100
504866	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA	057.054.521-87	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	6	5.625,00	31901100
504865	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	ADRIANA DA SILVA CARMO E OUTROS	13.988.308/0001-39	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	4	13.099,41	31901100
504864	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	ANA PAULA DIAS DA SILVA	027.910.085-00	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	4	5.625,00	31901100
504863	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	ADRIANA DA SILVA CARMO E OUTROS	13.988.308/0001-39	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	4	13.099,41	31901100
504862	2014-09-10	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	ANA PAULA DIAS DA SILVA	027.910.085-00	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação	4	5.625,00	31901100

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