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Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

Ir direto para os dados ↓

Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido) 
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 504861,
            "des_data": "2014-09-10",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORA…",
            "des_credor": "ADEMAR BISPO DE SÁ NETO E OUTROS",
            "des_cpf_cnpj": "13.988.308/0001-39",
            "des_funcao": "4  ADMINISTRAÇÃO",
            "des_subfuncao": "121  PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",
            "des_fonte_recurso": "0  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL",
            "des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "3",
            "des_valor": "63.324,53",
            "rds_des_numero_da_natureza": "31901100"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

Consultar os dados

Mostrando 326 a 350 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 14 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da naturezaProcesso
504861 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ADEMAR BISPO DE SÁ NETO E OUTROS 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 3 63.324,53 31901100
504860 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA 073.868.425-20 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 3 5.625,00 31901100
504859 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 HELIO ALVES GONDIM 051.135.395-20 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 3 5.625,00 31901100
504858 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 DAMASO DA SILVA ROCHA 944.398.265-04 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 3 2.062,50 31901100
504857 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ADEMAR BISPO DE SÁ NETO E OUTROS 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 3 63.324,53 31901100
504856 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA 073.868.425-20 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 3 5.625,00 31901100
504855 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 HELIO ALVES GONDIM 051.135.395-20 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 3 5.625,00 31901100
504854 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 DAMASO DA SILVA ROCHA 944.398.265-04 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 3 2.062,50 31901100
504853 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DO GABIENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA FILHO E OUTROS 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 2 35.242,18 31901100
504852 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 EDIVALDO MARTINS CORREIA 00642398534 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 2 17.500,00 31901100
504851 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 RENATO ALMEIDA SOUSA 108.765.105-00 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 2 11.250,00 31901100
504850 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DO GABIENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA FILHO E OUTROS 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 2 35.242,18 31901100
504849 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 EDIVALDO MARTINS CORREIA 00642398534 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 2 17.500,00 31901100
504848 2014-09-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 RENATO ALMEIDA SOUSA 108.765.105-00 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 2 11.250,00 31901100
504847 2014-09-09 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COLETES PARA FARDAMENTO DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO. NF 002079 ANEXA. INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS NAMPY LTDA 96762190000153 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 0 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO Empenho 734 550,00 33903000 DI 1160/
504846 2014-09-09 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO. (APITOS, BAFOMETROS, CAPAS PLASTICAS E FITAS METRICAS). NF 002076 ANEXA. INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS NAMPY LTDA 96762190000153 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 0 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO Empenho 733 4.050,00 33903000 DI 1157/
504845 2014-09-09 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OLE 0487 QUE SERVE A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JOVEMCAR - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 73.421.737/0001-51 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho 720 510,70 33903900 DI 1257/
504844 2014-09-09 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OLE 0487 QUE SERVE A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JOVEMCAR - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 73.421.737/0001-51 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho 719 241,30 33903900 DI 1256/
504843 2014-09-09 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO LINY MARTINS E LUDIMYLLA NO DIA 29/08/14, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. ANTONIO SANDOVAL MARTINS DA SILVA 665.705.225-15 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 712 500,00 33903600 IN 096/2
504842 2014-09-09 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TONY SILVA NO DIA 31/08/14, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. ROSENILDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 686.496.575-91 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 711 1.200,00 33903600 IN 095/2
504841 2014-09-09 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PAGODÃO BOM D+ NO DIA 31/08/14, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS 765.420.255-53 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 710 2.000,00 33903600 IN 094/2
504840 2014-09-09 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE RENALDO DO ACORDEON NO DIA 30/08/14, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. RENALDO SILVA DOS SANTOS 852.580.245-04 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 709 1.000,00 33903600 IN 093/2
504839 2014-09-09 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO JÚNIOR SANTOS NO DIA 30/08/14, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. RUBEM CARNEIRO DE ARAUJO RIOS 109.648.605-97 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 708 800,00 33903600 IN 092/2
504838 2014-09-09 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA WILNEY BENEVIDES DA SILVA NO DIA 30/08/14, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MISSÃO DE SAHY, NESTE MUNICIPIO. WILNEY BENEVIDES DA SILVA 025.586.755-75 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 707 700,00 33903600 IN 091/2
504837 2014-09-09 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PAGODÃO BOM D+, NO DIA 24/08/14, NOS FESTEJOS DO POVOADO DE UMBURANAS, NESTE MUNICIPIO. LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS 765.420.255-53 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 706 1.200,00 33903600 IN 090/2

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