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Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

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Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido) 
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 504786,
            "des_data": "2014-09-04",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA DES…",
            "des_credor": "ARINALDO URBANO DA COSTA",
            "des_cpf_cnpj": "493.698.735-20",
            "des_funcao": "13  CULTURA",
            "des_subfuncao": "122  ADMINISTRAÇÃO GERAL",
            "des_fonte_recurso": "0  DIÁRIAS  -  CIVIL",
            "des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "618",
            "des_valor": "900,00",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33901400"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

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Mostrando 401 a 425 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 17 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da naturezaProcesso
504786 2014-09-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FESTEJOS, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29 A 31 JULHO/2014 ARINALDO URBANO DA COSTA 493.698.735-20 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 618 900,00 33901400
504785 2014-09-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE SOM MECANICO UTILIZADO NO EVENTO MARIANA JOVEM, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/06/2014, NF 002. MARISLENE ARAUJO DA SILVA 281.068.678-54 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 485 1.500,00 33903600 DI 0861/
504784 2014-09-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE, INAUGURAÇÃO DA V MIGUEL PINHEIRO E CRECHE PROF FERNANDO DIAS, NESTE MUNICIPIO. NF 003 MARISLENE ARAUJO DA SILVA 281.068.678-54 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 463 1.200,00 33903600 DI 720/2
504783 2014-09-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NF 2428 BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIO LTDA 06177261000168 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 460 15.790,00 33903000 PP 018/2
504782 2014-09-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS UTILIZADOS NOS FESTEJOS NOS DIAS DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SENHOR DO BONFIM-BA. NF 10930 MICHELLE ARAUJO DA SILVA 20.246.135/0001-49 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 457 3.500,00 33903900 DI 691/2
504781 2014-09-04 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM GESTÃO ENERGETICA, PARA PROPOR AÇÃO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO DE ENERGIA, PROJETOS … GEMLUX SOLUÇÕES LTDA - ME 17.691.935/0001-64 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 154 3.360,00 33903900 050/2013
504780 2014-09-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 14 35,70 33904700
504779 2014-09-04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 14 35,70 33904700
504778 2014-09-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 CATARINA CONCEIÇÃO F SANTOS 13.988.308/0001-39 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1578 519,06 2111130080
504777 2014-09-03 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM GESTÃO ENERGETICA, PARA PROPOR AÇÃO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO DE ENERGIA, PROJETOS … GEMLUX SOLUÇÕES LTDA - ME 17.691.935/0001-64 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Empenho 738 15.200,00 33903500 IN 098/2
504776 2014-09-03 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIA A GERENTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 A 30/07/14. HILDEGARDES RODRIGUES DE SOUZA 687.655.685-91 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 621 714,00 33901400
504775 2014-09-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM DESTINO A JUAZEIRO-BA, PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO SERRA E DE PODA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 A 18/07/2014. VALDEMAR MEDEIROS SOBREIRA 769.257.495-20 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 570 220,00 33901400
504774 2014-09-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO HORIZONTE AZUL NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO EM RITMO DE COPA, NESTE MUNICIPIO. NF 001 EVERALDO BARBOSA DA SILVA 290.235.688-93 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 506 800,00 33903600 IN 067/2
504773 2014-09-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (OLEO DIESEL) UTILIZADOS POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. NF 10109 AUTO POSTO VALE LTDA 34.119.792/0003-00 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 140 3.506,36 33903000 049/2011
504772 2014-09-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 504 ESMERALDA COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 42.012.021/0001-77 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 131 11.284,69 33903000 033/2013
504771 2014-09-03 DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CD DO DISTRITO DE QUIÇÉ, NESTE MUNICIPIO. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 36 27,41 33903900
504770 2014-09-03 DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE CDC, DESTE MUNICIPIO. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 36 63,55 33903900
504769 2014-09-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 14 24,52 33904700
504768 2014-09-03 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 14 24,52 33904700
504767 2014-09-02 REFERE-SE AO PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDO DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/14. ADILSON BONFIM ALVES E OUTROS 13.988.308/0001-39 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1566 3.715,24 2111130080
504766 2014-09-02 REFERE-SE AO PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/14. AGNALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS 13.988.308/0001-39 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1565 3.775,51 2111130080
504765 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. ADRIANA DIAS OLIVEIRA E OUTROS 13.988.308/0001-39 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA-PMSB 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1564 1.208,34 1121202090
504764 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. ADAILTON FELIX DE SOUZA E OUTROS 13.988.308/0001-39 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA-PMSB 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1563 4.315,50 1121202090
504763 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ADRIANO CARNEIRO DA SILVA E OUTROS 13.988.308/0001-39 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA-PMSB 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1562 1.479,60 1121202090
504762 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ADELSON DELFINO PEREIRA DAS MERCES E OUTROS 13.988.308/0001-39 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA-PMSB 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1561 1.035,72 1121202090

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