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Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

Ir direto para os dados ↓

Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido) 
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 504761,
            "des_data": "2014-09-02",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS …",
            "des_credor": "CLAUDIA BISPO MARTINS E OUTROS",
            "des_cpf_cnpj": "13.988.308/0001-39",
            "des_funcao": "NÃO SE APLICA",
            "des_subfuncao": "NÃO SE APLICA",
            "des_fonte_recurso": "ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA-PMSB",
            "des_natureza": "000  NÃO SE APLICA",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "1560",
            "des_valor": "172,62",
            "rds_des_numero_da_natureza": "1121202090"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

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Mostrando 426 a 450 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 18 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da naturezaProcesso
504761 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 CLAUDIA BISPO MARTINS E OUTROS 13.988.308/0001-39 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA-PMSB 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1560 172,62 1121202090
504760 2014-09-02 DESPESA EMPENHA PARA BATERIAS QUE SERAO UTILIZADAS NOS VEICULOS PLACAS NYI 6623 E NYI 4436 DO DM TRANS, NESTE MUNICIPIO. SANTANA MOTOS E PEÇAS LTDA 12.278.178/0001-88 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 714 360,00 33903000 DI 1139/
504759 2014-09-02 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PETROLINA, PARA CONDUZIR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 675 250,00 33901400
504758 2014-09-02 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PETROLINA, PARA CONDUZIR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 675 250,00 33901400
504757 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA HOSPEDAGEM DO SITE SENHORDOBONFIM.BA.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA. AGOSTO/2014, NF 006 LEONARDO GOMES 18.948.882/0001-87 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 452 539,88 33903900 DI 587/2
504756 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA HOSPEDAGEM DO SITE SENHORDOBONFIM.BA.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA. JULHO/2014, NF 005 LEONARDO GOMES 18.948.882/0001-87 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 452 539,88 33903900 DI 587/2
504755 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA HOSPEDAGEM DO SITE SENHORDOBONFIM.BA.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA. JUNHO/2014, NF 004 LEONARDO GOMES 18.948.882/0001-87 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 452 539,88 33903900 DI 587/2
504754 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 514 ESMERALDA COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 42.012.021/0001-77 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 131 11.767,43 33903000 033/2013
504753 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO PLACA NYI 4706 DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-DMTRANS. NF 514 ESMERALDA COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 42.012.021/0001-77 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 128 220,34 33903000 033/2013
504752 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS LOCAÇÃO DE SISTEMA ISS ELETRONICO PROFICIENTE PARA CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ISSQN, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014, NF 213 AWATAR CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA 11675072000155 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 83 2.500,00 33903900 005/2011
504751 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO À VEICULAÇÃO, SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DO MUNICIPIO DE SENHOR DO B… VERBO COMUNICAÇÃO EIRELLE 07.211.925/0001-20 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 49 22.500,00 33903900 004/2013
504750 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 39 29.685,46 33903900
504749 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 39 29.685,46 33903900
504748 2014-09-02 REFERE-SE AO PGTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ÁGUA PARA OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, NO PERIODO DE SETEMBRO/14. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 36 9.203,76 33903900
504747 2014-09-02 REFERE-SE AO PGTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ÁGUA PARA OS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, NO PERIODO DE SETEMBRO/14. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 36 9.203,76 33903900
504746 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. ADAILTON FELIX DE SOUZA E OUTROS 13.988.308/0001-39 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 6 277.665,93 31901100
504745 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. ADRIANA DIAS OLIVEIRA E OUTROS 13.988.308/0001-39 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 6 107.572,84 31901100
504744 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. ADAILTON FELIX DE SOUZA E OUTROS 13.988.308/0001-39 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 6 277.665,93 31901100
504743 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. ADRIANA DIAS OLIVEIRA E OUTROS 13.988.308/0001-39 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 6 107.572,84 31901100
504742 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM 13988308000139 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Empenho 6 10.000,00 31901100
504741 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 CLAUDIA BISPO MARTINS E OUTROS 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 4 23.134,15 31901100
504740 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 CLAUDIA BISPO MARTINS E OUTROS 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 4 23.134,15 31901100
504739 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DE SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ADELSON DELFINO PEREIRA DAS MERCES E OUTROS 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 3 69.181,37 31901100
504738 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DE SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 LUCIANA PITHON LINS E OUTROS 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 3 10.885,99 31901100
504737 2014-09-02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ADRIANO CARNEIRO DA SILVA E OUTROS 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 3 134.625,19 31901100

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