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Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

Ir direto para os dados ↓

Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido) 
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 504711,
            "des_data": "2014-09-01",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE F…",
            "des_credor": "TELEMAR NORTE LESTE S/A",
            "des_cpf_cnpj": "33.000.118/0001-79",
            "des_funcao": "4  ADMINISTRAÇÃO",
            "des_subfuncao": "122  ADMINISTRAÇÃO GERAL",
            "des_fonte_recurso": "0  RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_natureza": "OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA",
            "des_fase": "Empenho",
            "des_numero": "29",
            "des_valor": "1.000,00",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33903900"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

Consultar os dados

Mostrando 476 a 500 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 20 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da naturezaProcesso
504711 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho 29 1.000,00 33903900
504710 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. AGOSTO/2014. TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 27 274,64 33903900
504709 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho 27 10.000,00 33903900
504708 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO PROJETO CURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PROJETO CURA 13.988.308/0001-39 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0 RECURSOS ORDINÁRIOS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO Empenho 24 100.000,00 46907100
504707 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho 19 150,00 33903900
504706 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho 18 1.220,00 33903900
504705 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP . PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 14 400,42 33904700
504704 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP . PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 14 400,42 33904700
504703 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM 13988308000139 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Empenho 7 6.000,00 31901100
504702 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM 13988308000139 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Empenho 6 300.000,00 31901100
504701 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM 13988308000139 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Empenho 6 100.000,00 31901100
504700 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM 13988308000139 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Empenho 6 30.000,00 31901100
504699 2014-09-01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM 13988308000139 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Empenho 3 220.000,00 31901100
504696 2014-08-31 DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE CDC, DESTE MUNICIPIO. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 36 60,60 33903900
504695 2014-08-29 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BRANQUINHO, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. NF 03 ANEXA. JOSÉ CLÉCIO DE JESUS 034.569.635-21 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho 715 3.000,00 33903600 IN 097/2
504694 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO QUE SERA DESTINADOS PARA DMTRASN, DESTE MUNICIPIO. FABIANO DE SOUZA REIS 09.602.818/0001-59 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 0 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO Empenho 713 840,00 33903000 DI 1162/
504693 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO LINY MARTINS E LUDIMYLLA, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. ANTONIO SANDOVAL MARTINS DA SILVA 665.705.225-15 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho 712 500,00 33903600 IN 096/2
504692 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TONY SILVA, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. ROSENILDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 686.496.575-91 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho 711 1.200,00 33903600 IN 095/2
504691 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PAGODÃO BOM D+, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS 765.420.255-53 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho 710 2.000,00 33903600 IN 094/2
504690 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO DE RENALDO DO ACORDEON, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. RENALDO SILVA DOS SANTOS 852.580.245-04 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho 709 1.000,00 33903600 IN 093/2
504689 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO JÚNIOR SANTOS, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. RUBEM CARNEIRO DE ARAUJO RIOS 109.648.605-97 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho 708 800,00 33903600 IN 092/2
504688 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA WILNEY BENEVIDES DA SILVA, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MISSÃO DE SAHY, NESTE MUNICIPIO. WILNEY BENEVIDES DA SILVA 025.586.755-75 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho 707 700,00 33903600 IN 091/2
504687 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ASSISTENTE SOCIAL PARA SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEABA, CONFORME CONVÊNIO 001/2014. AGOSTO/2014 ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS 638.114.215-49 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 694 1.901,30 33903600 DI 1146/
504686 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO COORDENADORA PARA SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEABA, CONFORME CONVÊNIO 001/2014. AGOSTO/2014 FABIOLA TORRES SOARES DE SOUZA 951.336.315-53 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 693 2.008,02 33903600 DI 1144/
504685 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEABA, CONFORME CONVÊNIO 001/2014. AGOSTO/2014 VIVIANE DE CARVALHO SANTANA 928.233.275-68 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 692 1.901,30 33903600 DI 1145/

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