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Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

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Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido) 
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 504684,
            "des_data": "2014-08-29",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO 2014 DO …",
            "des_credor": "DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO",
            "des_cpf_cnpj": "13.195.920/0001-54",
            "des_funcao": "15  URBANISMO",
            "des_subfuncao": "451  INFRA-ESTRUTURA URBANA",
            "des_fonte_recurso": "0  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA",
            "des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_fase": "Liquidação",
            "des_numero": "673",
            "des_valor": "219,92",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33903900"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

Consultar os dados

Mostrando 501 a 525 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 21 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da naturezaProcesso
504684 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO 2014 DO VEICULO PLACA JMW 5232 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 13.195.920/0001-54 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 673 219,92 33903900
504683 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO 2014 DO VEICULO PLACA JMW 5232 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 13.195.920/0001-54 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho 673 219,92 33903900
504682 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO 2014 DO VEICULO PLACA OLE 0487 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 13.195.920/0001-54 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 672 109,96 33903900
504681 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO 2014 DO VEICULO PLACA OLE 0487 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 13.195.920/0001-54 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho 672 109,96 33903900
504680 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NF 264 CONSTRUTRA LUMAX LTDA 14.138.176/0001-19 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 671 35.488,83 44905100 TP 009/2
504679 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 264, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONSTRUTRA LUMAX LTDA 14.138.176/0001-19 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 671 80.000,00 44905100 TP 009/2
504678 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DO PREFEITO DE SENHOR DO BONFIM. EMBRATEL S/A 33.530.486/0149-36 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 661 35,73 33903900
504677 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DO PREFEITO DE SENHOR DO BONFIM. EMBRATEL S/A 33.530.486/0149-36 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho 661 35,73 33903900
504676 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO NÃO EXCLUSIVO DE SOFTWARE NA AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS GERENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, ENVOLVENDO AS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS, CONTRATO E TRAN… GUIMARAES SIS. DE INT. GER. DO MUNIC. LTDA 17.306.092/0001-35 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 659 3.600,00 33903900 PP 046/2
504675 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA COLEMENTO DE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PICK-UP CD TRITON, MITSBUSHI, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 617 130,26 33903900
504674 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA HOSPEDAGEM DO SITE SENHORDOBONFIM.BA.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA. AGOSTO/2014, NF 006 LEONARDO GOMES 18.948.882/0001-87 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 452 539,88 33903900 DI 587/2
504673 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (BS10) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 3835 DERIVADOS DE PETROLEO FERNANDES LTDA 08.337.337/0001-09 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 415 1.812,89 33903000 034/2013
504672 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE USO NÃO EXCLUSIVO DE SOFTWARE NA AUTOMOÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA QUE SERAO UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS PELO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA,… ST CONSULTORIA LTDA 04.706.403/0001-01 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 367 3.900,00 33903900 003/2013
504671 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 6ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONSIGNADO JUNTO AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A REPASSE PELO MUNICIPIO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 232 67.207,02 33904700
504670 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELAMENTO DE CONSIGNADO JUNTO AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A REPASSE PELO MUNICIPIO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Empenho 232 80.000,00 33904700
504669 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 6ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONSIGNADO JUNTO AO BANCO BRADESCO, REFERENTE A REPASSE PELO MUNICIPIO. BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 220 99.872,15 33904700
504668 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (OLEO DIESEL S10 OU S50) QUE SERAO UTILIZADOS POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. AUTO POSTO VALE LTDA 34.119.792/0003-00 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Empenho 138 -10.000,00 33903000 049/2011
504667 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA PARA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. agosto/2014, NF 00224 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 08.093.938/0001-05 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 90 15.000,00 33903500 IN 002/2
504666 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014, NF 00194 RODRIGO MARTINS ADVOGADOS E ASSOCIADOS 08169031000182 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 58 10.909,09 33903500 002/2013
504665 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 39 147,67 33903900
504664 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALAÇÃO DE POSTO PARA SEGURANÇA PUBLICA NO POV DE QUIÇÉ, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 39 4,55 33903900
504663 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALAÇÃO DE POSTO PARA SEGURANÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 39 5,66 33903900
504662 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALAÇÃO DE POSTO PARA SEGURANÇA PUBLICA NO DISTRITO DE QUIÇÉ, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 36 22,32 33903900
504661 2014-08-29 DESPESA EMPENHA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A 13504675000110 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 36 63,56 33903900
504660 2014-08-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. EMBRATEL S/A 33.530.486/0149-36 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 35 34,05 33903900

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