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Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

Ir direto para os dados ↓

Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido) 
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 505136,
            "des_data": "2014-09-30",
            "des_servico_prestado": "REFERE-SE AO PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, NO…",
            "des_credor": "BANCO DO BRASIL S/A",
            "des_cpf_cnpj": "00.000.000/0000-00",
            "des_funcao": "4  ADMINISTRAÇÃO",
            "des_subfuncao": "122  ADMINISTRAÇÃO GERAL",
            "des_fonte_recurso": "0  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA",
            "des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "17",
            "des_valor": "546,00",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33903900"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

Consultar os dados

Mostrando 51 a 75 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 3 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da naturezaProcesso
505136 2014-09-30 REFERE-SE AO PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, NO PERIODO DE SETEMBRO/14. BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0000-00 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 17 546,00 33903900
505135 2014-09-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0000-00 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 17 23,40 33903900
505134 2014-09-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0000-00 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 17 7,80 33903900
505133 2014-09-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0000-00 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 17 7,80 33903900
505132 2014-09-30 REFERE-SE AO PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, NO PERIODO DE SETEMBRO/14. BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0000-00 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 17 546,00 33903900
505131 2014-09-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0000-00 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 17 224,50 33903900
505130 2014-09-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 14 4.820,26 33904700
505129 2014-09-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 14 11,73 33904700
505128 2014-09-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 14 4.820,26 33904700
505127 2014-09-30 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 14 11,73 33904700
505126 2014-09-29 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COLETES PARA FARDAMENTO DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO. NF 002079 ANEXA. INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS NAMPY LTDA 96762190000153 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 734 550,00 33903000 DI 1160/
505125 2014-09-29 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO. (APITOS, BAFOMETROS, CAPAS PLASTICAS E FITAS METRICAS). NF 002076 ANEXA. INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS NAMPY LTDA 96762190000153 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 733 4.050,00 33903000 DI 1157/
505124 2014-09-29 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO QUE SERÁ DESTINADO PARA TESOURARIA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA ME 10.541.479/0001-27 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 723 1.280,00 44905200 DI 1258/
505123 2014-09-29 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SETOR DA CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA ME 10.541.479/0001-27 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 722 5.400,00 44905200 DI 648/2
505122 2014-09-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/09/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 721 238,00 33901400
505121 2014-09-29 DESPESA EPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA, PREGOS E PORTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E INTERIOR, DESTE MUNICIPIO. NF 0014 COMERCIAL FEIRÃO DAS MADEIRAS LTDA 07.495.080/0001-42 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 642 2.909,80 33903000 PP 020/2
505120 2014-09-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTO DO FORUM ESTADUAL DE SEC DE TRABALHO. NO PERIODO DE 23 E … CUSTÓDIO BARBOSA NETO 095.221.905-00 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 579 476,00 33901400
505119 2014-09-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA PARA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2014, NF 000235. A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 08.093.938/0001-05 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 90 15.000,00 33903500 IN 002/2
505118 2014-09-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO À VEICULAÇÃO, SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DO MUNICIPIO DE SENHOR DO … VERBO COMUNICAÇÃO EIRELLE 07.211.925/0001-20 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 49 3.125,00 33903900 004/2013
505117 2014-09-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO À VEICULAÇÃO, SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DO MUNICIPIO DE SENHOR DO … VERBO COMUNICAÇÃO EIRELLE 07.211.925/0001-20 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 49 3.125,00 33903900 004/2013
505116 2014-09-29 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO À VEICULAÇÃO, SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DO MUNICIPIO DE SENHOR DO … VERBO COMUNICAÇÃO EIRELLE 07.211.925/0001-20 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 49 3.125,00 33903900 004/2013
505115 2014-09-27 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BRANQUINHO, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. JOSÉ CLÉCIO DE JESUS 034.569.635-21 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 715 3.000,00 33903600 IN 097/2
505114 2014-09-26 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADE CENICA DE ORIENTAÇÃO A PEDESTRES, MOTORISTAS, CICLISTAS E MOTOCICLISTAS DURANTE A SEMANA DO TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. NO PERIO… MAILSON SENA DE ARAUJO 039.858.765-50 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 730 800,00 33903600 DI 1264/
505113 2014-09-25 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 211. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM 13988308000139 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1766 594,56 2111130040
505112 2014-09-25 REFERE-SE A PGTO DE IRRF RETIDO DA EMPRESA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 211. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM 13988308000139 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1765 557,40 2111130030

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