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Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

Ir direto para os dados ↓

Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido) 
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 505111,
            "des_data": "2014-09-25",
            "des_servico_prestado": "REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA,…",
            "des_credor": "INSS",
            "des_cpf_cnpj": "13.988.308/0001-39",
            "des_funcao": "NÃO SE APLICA",
            "des_subfuncao": "NÃO SE APLICA",
            "des_fonte_recurso": "INSS-EMPRESA",
            "des_natureza": "000  NÃO SE APLICA",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "1764",
            "des_valor": "520,24",
            "rds_des_numero_da_natureza": "2111130020"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

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Mostrando 76 a 100 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 4 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da naturezaProcesso
505111 2014-09-25 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 211. INSS 13.988.308/0001-39 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA INSS-EMPRESA 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1764 520,24 2111130020
505110 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2014. EDIVALDO MARTINS CORREIA 00642398534 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 729 800,00 33901400
505109 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2014. EDIVALDO MARTINS CORREIA 00642398534 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 729 800,00 33901400
505108 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2014. ANTONIO JOSE GONÇALVES DA S FILHO 780.207.605-63 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 728 600,00 33901400
505107 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2014. ANTONIO JOSE GONÇALVES DA S FILHO 780.207.605-63 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 728 600,00 33901400
505106 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO DE 2014. ANA PAULA DIAS DA SILVA 027.910.085-00 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 727 300,00 33901400
505105 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO DE 2014. ANA PAULA DIAS DA SILVA 027.910.085-00 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 727 300,00 33901400
505104 2014-09-25 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM REUNIÃO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 718 238,00 33901400
505103 2014-09-25 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/09/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 717 238,00 33901400
505102 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO-DMTRANS, DESTE MUNICIPIO. NF 132 REGINALDO CARNEIRO DA SILVA-ME 00.362.638/0001-72 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 696 883,75 33903900 CRED 002
505101 2014-09-25 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JUAZEIRO, PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO PERI… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 676 110,00 33901400
505100 2014-09-25 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PETROLINA, PARA CONDUZIR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 675 250,00 33901400
505099 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 0069, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS, POTICOS, STANDES E DEPOSITOS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM UTILIZADOS PARA AS DEMANDAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS NO PERIODO DE JUNHO A SE… LM MONTAGEM E EVENTOS LTDA - ME 10.798.351/0001-43 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 493 20.000,00 33903900 CC 009/2
505098 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. NF 20 CRISTIANE CHAIENE LOURENÇO DA SILVA 18.391.304/0001-92 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 366 1.410,00 33903900 PP 007/2
505097 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELOS REALIZADOS NAS RUAS JARDIM AEROPORTO, RUA PROJETADA I E II, OTACILIO NEVES, RUA DA BANANEIRA E AV RAIMUNDO GOMES SOARES, SEDE DO MUNICIPIO.… CONSEPROL CONSTRUÇOES LTDA 00.303.969/0001-31 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 200 8.718,76 44905100 005/2012
505096 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 19 27,30 33903900
505095 2014-09-25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 19 27,30 33903900
505094 2014-09-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000036-70.2010.5.05.0311 RTSUM, DESTE MUNICIPIO. JOILDA ALMEIDA DA SILVA 037.227.895-75 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 SENTENÇAS JUDICIAIS RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 740 404,92 31909100
505093 2014-09-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 24 A 26/09/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 731 714,00 33901400
505092 2014-09-24 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 24 A 26/09/14. FRANK SNAK MOURA DA SILVA 582.690.615-49 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 731 714,00 33901400
505091 2014-09-24 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. TABELIONATO DE NOTAS - 2 OFICIO DA COMARCA DE SR. 16449134000124 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 678 184,80 33903900
505090 2014-09-23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000036-70.2010.5.05.0311 RTSUM, DESTE MUNICIPIO. JOILDA ALMEIDA DA SILVA 037.227.895-75 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 SENTENÇAS JUDICIAIS RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 740 404,92 31909100
505089 2014-09-23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000036-70.2010.5.05.0311 RTSUM, DESTE MUNICIPIO. JOILDA ALMEIDA DA SILVA 037.227.895-75 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS Empenho 740 404,92 31909100
505088 2014-09-23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR CHEFE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DO 9º SIMPÓSIO PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS DO SEMI-ARIDO BAIANO. NO PERIODO DE 04 A 05/09/2014 DAMASO DA SILVA ROCHA 944.398.265-04 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 674 500,00 33901400
505087 2014-09-23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DESTE MUNICIPIO. NF 0044. MARTINS DANTAS CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA 14.571.695/0001-76 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 622 5.300,00 33903900 IN 071/2

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