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Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

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Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido) 
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 505086,
            "des_data": "2014-09-23",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A…",
            "des_credor": "CONSEPROL CONSTRUÇOES LTDA",
            "des_cpf_cnpj": "00.303.969/0001-31",
            "des_funcao": "15  URBANISMO",
            "des_subfuncao": "451  INFRA-ESTRUTURA URBANA",
            "des_processo": "005/2012",
            "des_fonte_recurso": "24  OBRAS E INSTALAÇÕES",
            "des_natureza": "REC. OUTROS CONVÊNIOS",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "199",
            "des_valor": "28.441,54",
            "rds_des_numero_da_natureza": "44905100"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

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Mostrando 101 a 125 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 5 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoProcessoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da natureza
505086 2014-09-23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELOS REALIZADOS NAS RUAS JARDIM AEROPORTO, RUA PROJETADA I E II, OTACILIO NEVES, RUA DA BANANEIRA E AV RAIMUNDO GOMES SOARES, SEDE DO MUNICIPIO.… CONSEPROL CONSTRUÇOES LTDA 00.303.969/0001-31 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 005/2012 24 OBRAS E INSTALAÇÕES REC. OUTROS CONVÊNIOS Pagamento 199 28.441,54 44905100
505085 2014-09-23 REFERE-SE AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A UPB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, REF AO MÊS DE SETEMBRO/14. UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 46 1.298,00 33903900
505084 2014-09-23 REFERE-SE AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A UPB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, REF AO MÊS DE SETEMBRO/14. UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 46 1.298,00 33903900
505083 2014-09-23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CDC DA MISSÃO DE SAHY, NESTE MUNICIPIO. SET/2014 COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 39 35,43 33903900
505082 2014-09-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22/09/1… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 732 238,00 33901400
505081 2014-09-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22/09/1… KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 732 238,00 33901400
505080 2014-09-22 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAÕ REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADE CENICA DE ORIENTAÇÃO A PEDESTRES, MOTORISTAS, CICLISTAS E MOTOCICLISTAS DURANTE A SEMANA DO TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. MAILSON SENA DE ARAUJO 039.858.765-50 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL DI 1264/ 0 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho 730 800,00 33903600
505079 2014-09-22 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO QUE SERA DESTINADOS PARA DMTRASN, DESTE MUNICIPIO. FABIANO DE SOUZA REIS 09.602.818/0001-59 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS DI 1162/ 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 713 840,00 33903000
505078 2014-09-22 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE RENALDO DO ACORDEON NO DIA 30/08/14, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. RENALDO SILVA DOS SANTOS 852.580.245-04 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL IN 093/2 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 709 1.000,00 33903600
505077 2014-09-22 DESPESA EPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA, PREGOS E PORTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E INTERIOR, DESTE MUNICIPIO. NF 0013 COMERCIAL FEIRÃO DAS MADEIRAS LTDA 07.495.080/0001-42 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PP 020/2 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 642 2.822,00 33903000
505076 2014-09-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIIPIO. NF 00865 ELITON FÉLIX DOS SANTOS - ME 13.506.590/0001-70 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PP 022/2 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 408 520,00 33903000
505075 2014-09-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE CADASTRO, CONTROLE, E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITOCOM FINALIDADE DE FACILITAR O GER… SLO SISTEMA & TRANSITO LTDA- ME 05623607000141 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS CC 004/2 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 395 6.560,00 33903900
505074 2014-09-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO À VEICULAÇÃO, SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DO MUNICIPIO DE SENHOR DO B… VERBO COMUNICAÇÃO EIRELLE 07.211.925/0001-20 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 004/2013 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 49 18.928,46 33903900
505073 2014-09-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO À VEICULAÇÃO, SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DO MUNICIPIO DE SENHOR DO B… VERBO COMUNICAÇÃO EIRELLE 07.211.925/0001-20 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 004/2013 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 49 22.500,00 33903900
505072 2014-09-22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO À VEICULAÇÃO, SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DO MUNICIPIO DE SENHOR DO B… VERBO COMUNICAÇÃO EIRELLE 07.211.925/0001-20 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 004/2013 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 49 22.500,00 33903900
505071 2014-09-19 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19/09/14. KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 724 238,00 33901400
505070 2014-09-19 DEPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19/09/14. KLEBER BARRETO PASSOS 318.994.438-51 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 724 238,00 33901400
505069 2014-09-19 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO QUE SERÁ DESTINADO PARA TESOURARIA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NF 4133 ANEXA. CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA ME 10.541.479/0001-27 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL DI 1258/ 0 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho 723 1.280,00 44905200
505068 2014-09-19 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO LINY MARTINS E LUDIMYLLA NO DIA 29/08/14, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. ANTONIO SANDOVAL MARTINS DA SILVA 665.705.225-15 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL IN 096/2 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 712 500,00 33903600
505067 2014-09-19 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PAGODÃO BOM D+ NO DIA 31/08/14, NOS FESTEJOS DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS 765.420.255-53 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL IN 094/2 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 710 2.000,00 33903600
505066 2014-09-19 REFERE-SE AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PAGODÃO BOM D+, NO DIA 24/08/14, NOS FESTEJOS DO POVOADO DE UMBURANAS, NESTE MUNICIPIO. LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS 765.420.255-53 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL IN 090/2 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 706 1.200,00 33903600
505065 2014-09-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO PARCIAL DA NF 264, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONSTRUTRA LUMAX LTDA 14.138.176/0001-19 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA TP 009/2 0 OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 671 80.000,00 44905100
505064 2014-09-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. NF 393 GUSTAVO BULCÃO TEIXEIRA CERQUEIRA 09.434.639/0001-50 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PP 083/2 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 602 7.290,34 33903000
505063 2014-09-19 DESPESA EMPENHADA PARA PARCIAL DA NF Nº 3872, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. CLÓVIS HEITOR ALVES DA SILVA - ME 01.863.475/0001-74 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL IN 027/2 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 550 25.000,00 33903900
505062 2014-09-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE HOSPEDAGENS PARA ARTISTAS REGIONAIS E NACIONAIS NO PERIODO DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO. NF 659 WILTON CARLOS MURICY NUNES - ME 08.042.778/0001-75 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL IN 027/2 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 533 16.159,50 33903900

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