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Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

Ir direto para os dados ↓

Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido) 
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 505061,
            "des_data": "2014-09-19",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE…",
            "des_credor": "F DE ALBUQUERQUE TRIBURCIO E COM DE ALIMENTOS.",
            "des_cpf_cnpj": "18.549.484/0001-98",
            "des_funcao": "13  CULTURA",
            "des_subfuncao": "392  DIFUSÃO CULTURAL",
            "des_processo": "CC 010/2",
            "des_fonte_recurso": "0  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA",
            "des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "492",
            "des_valor": "13.083,03",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33903900"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

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Mostrando 126 a 150 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 6 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoProcessoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da natureza
505061 2014-09-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) E MARMITEX PARA A DEMANDA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO. NF 004 F DE ALBUQUERQUE TRIBURCIO E COM DE ALIMENTOS. 18.549.484/0001-98 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL CC 010/2 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 492 13.083,03 33903900
505060 2014-09-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2014. COELBA 15.139.629/0001-94 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 39 167,69 33903900
505059 2014-09-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 14 2.731,58 33904700
505058 2014-09-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 14 6,20 33904700
505057 2014-09-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 14 2.731,58 33904700
505056 2014-09-19 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PASEP 13.988.308/0001-39 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 14 6,20 33904700
505055 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO AO SINDICATO-SISMUSB RETIDO DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 SISMUSB - SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SENHOR DO BONFIM 16.449.597/0001-96 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA SISMUSB 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1651 4.014,99 2111130140
505054 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO AO PLANO ORALE RETIDO DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 J.A.R ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 03.990.914/0001-35 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA CONV ORALE 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1650 259,30 2111130270
505053 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSIGNADO AO BANCO VOTORANTIM RETIDO DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 BANCO VOTORANTIM 00.000.000/0000-00 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA CONV. BV 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1649 4.699,91 2111130190
505052 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSIGNADO AO BANCO CACIQUE RETIDO DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 BANCO CACIQUE 33.349.358/0001-83 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA CONV. CACIQUE 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1648 1.456,57 2111130180
505051 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSIGNADO AO BANCO BMG RETIDO DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 BANCO BMG 61.186.680/0001-74 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA CONSIGNAÇÃO BMG 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1647 1.762,51 2111130160
505050 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSIGNADO AO BANCO DO BRASIL RETIDO DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0000-00 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1646 1.322,29 2111130110
505049 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO AO PLANO DE SUDE UNIMED I RETIDO DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 UNIMED VALE SÃO FRANCISCO 40.853.020/0001-20 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA CONVÊNIO UNIMED VSF I 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1645 318,80 2111130050
505048 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO AO PLANO DE SUDE UNIMED II RETIDO DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 UNIMED VALE SÃO FRANCISCO 40.853.020/0001-20 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA CONVÊNIO UNIMED VSF II 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1644 640,01 2111130250
505047 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO A IDENTAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA RETIDA DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 IDENTAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 16.482.945/0001-27 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA CONV ATENDE ODONTO 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1643 1.074,40 2111130230
505046 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSIGNADO A CEF RETIDO DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA CONSIGNADO CEF 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1642 59.346,33 2111130100
505045 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSIGNADO AO BANCO BRADESCO RETIDO DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. AGOSTO/2014 BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA CONSIGNADO BRADESCO 000 NÃO SE APLICA Pagamento 1641 75.191,11 2111130090
505044 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A PETROLINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18/09/2014. ODORIVALDINO SOARES BRANDÃO 309.172.555-34 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 725 250,00 33901400
505043 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A PETROLINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18/09/2014. ODORIVALDINO SOARES BRANDÃO 309.172.555-34 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS DIÁRIAS - CIVIL Empenho 725 250,00 33901400
505042 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OLE 0487 QUE SERVE A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JOVEMCAR - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 73.421.737/0001-51 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA DI 1257/ 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 720 510,70 33903900
505041 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OLE 0487 QUE SERVE A SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JOVEMCAR - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 73.421.737/0001-51 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA DI 1256/ 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 719 241,30 33903900
505040 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM CONTRATAÇÃO DE GRUPO SWIMG DE LUXO PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DA INDEPENDENCIA DO DISTRITO DE IGARA, NESTE MUNICIPIO. NF 002 ELTON MORAIS DIAS 007.327.205-16 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL DI 1209/ 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 668 800,00 33903600
505039 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA REGIONAL PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DA INDEPENDENCIA DO DISTRITO DE IGARA, NESTE MUNICIPIO. NF 001 RIVELINO ALMEIDA ALVES 943.748.645-04 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL DI 1210/ 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 667 3.300,00 33903600
505038 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DO PREFEITO DE SENHOR DO BONFIM. EMBRATEL S/A 33.530.486/0149-36 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 661 35,73 33903900
505037 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OLE 0487, QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. JOVEMCAR - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 73.421.737/0001-51 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA DI 1143/ 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 658 2.814,98 33903000

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