Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base): https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método: GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
Filtro	Tipo	Descrição
`des_codigo`	`Number`	ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
`des_data`	`String`	Data da despesa Formato: 2026-12-31
`des_unidade_gestora`	`String`	Unidade gestora
`des_data_start`	`String`	Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
`des_data_end`	`String`	Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
`des_fase`	`String`	Fase da despesa
`diaria`	`Boolean`	Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
`covid_19`	`Boolean`	Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
`repasse_transferencia`	`Boolean`	Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
`page`	`Number`	Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
`per_page`	`Number`	Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15

curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"

Exemplo de resposta (JSON, resumido)

{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 505036,
            "des_data": "2014-09-18",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PARA…",
            "des_credor": "JOVEMCAR - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA",
            "des_cpf_cnpj": "73.421.737/0001-51",
            "des_funcao": "15  URBANISMO",
            "des_subfuncao": "451  INFRA-ESTRUTURA URBANA",
            "des_processo": "DI 1142/",
            "des_fonte_recurso": "0  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA",
            "des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "657",
            "des_valor": "587,10",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33903900"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
Propriedade	Tipo	Descrição
`des_codigo`	`Number`	ID da despesa
`des_data`	`String`	Data da despesa Formato: 2026-12-31
`des_unidade_gestora`	`String`	Unidade gestora
`des_servico_prestado`	`String`	Serviço prestado
`des_credor`	`String`	Credor
`des_cpf_cnpj`	`String`	CPF/CNPJ
`des_funcao`	`String`	Função
`des_subfuncao`	`String`	Subfunção
`des_processo`	`String`	Processo
`des_fonte_recurso`	`String`	Fonte recurso
`des_data_publicacao`	`String`	Data publicação Formato: 2026-12-31
`des_numero_processo`	`String`	Número processo
`des_natureza`	`String`	Natureza
`des_fase`	`String`	Fase
`des_numero`	`String`	Número
`des_valor`	`Number`	Valor da Despesa Formato: 123,45
`rds_des_numero_da_natureza`	`String`	Número da natureza
`des_numero_empenho`	`String`	Número empenho
`des_unidade_orcamentaria`	`String`	Unidade orçamentária
`des_nome_funcionario`	`String`	Nome funcionário
`des_matricula_funcionario`	`String`	Matrícula funcionário
`des_numero_diarias`	`String`	Número diárias
`diaria`	`Boolean`	Despesa relacionada à Diárias
`des_local_destino_diaria`	`String`	Local destino diária
`des_data_inicial_diaria`	`String`	Data inicial diária Formato: 2026-12-31
`des_data_final_diaria`	`String`	Data final diária Formato: 2026-12-31
`des_cargo_funcionario`	`String`	Cargo funcionário
`des_programa`	`String`	Programa
`des_acao`	`String`	Ação
`des_subtitulo`	`String`	Subtítulo
`des_grupo_natureza`	`String`	Grupo natureza
`des_modalidade_aplicacao`	`String`	Modalidade da aplicação
`des_elemento`	`String`	Elemento
`des_subelemento`	`String`	Subelemento
`des_numero_licitacao`	`String`	Número da licitação
`des_modalidade_licitacao`	`String`	Modalidade da licitação
`des_tipo_licitacao`	`String`	Tipo de licitação
`des_ano_licitacao`	`String`	Ano da licitação
`des_numero_contrato`	`String`	Número do contrato
`covid_19`	`Boolean`	Despesa relacionada ao COVID-19
`repasse_transferencia`	`Boolean`	Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

Consultar os dados

Mostrando 151 a 175 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML

Despesas — página 7 de 431
ID da despesa	Data	Descrição	Credor	CPF/CNPJ	Função	Subfunção	Processo	Fonte de recurso	Natureza	Fase	Número	Valor	Número da natureza
505036	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OLE 0487, QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.	JOVEMCAR - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	73.421.737/0001-51	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	DI 1142/	0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	657	587,10	33903900
505035	2014-09-18	DESPESA EPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA, PREGOS E PORTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E INTERIOR, DESTE MUNICIPIO. NF 0012	COMERCIAL FEIRÃO DAS MADEIRAS LTDA	07.495.080/0001-42	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	PP 020/2	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	642	570,00	33903000
505034	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE QUIÇÉ, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	JUCIELE DA SILVA FONSECA	048.989.855-64	22 INDUSTRIA	665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	DI 1027/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	633	724,00	33903600
505033	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DA MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	JOAO ASSIS SILVA OLIVEIRA	012.462.205-47	22 INDUSTRIA	665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	DI 1028/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	632	724,00	33903600
505032	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2014	APARICIO PELEGRINE VIEIRA	092.939.575-15	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 1030/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	631	7.800,00	33903600
505031	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2014	MARIA LUIZA MORATO MARQUES	34768475515	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 1031/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	630	1.484,19	33903600
505030	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE QUIÇÉ, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	MARICELIA RIBEIRO PEREIRA	008.719.225-09	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 981/2	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	629	179,99	33903600
505029	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE QUIÇÉ, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2014	MARICELIA RIBEIRO PEREIRA	008.719.225-09	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 981/2	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	629	179,99	33903600
505028	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	MAURICIO CARDOSO RIBEIRO	096.893.465-04	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 983/2	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	628	1.333,08	33903600
505027	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.JULHO/2014	MAURICIO CARDOSO RIBEIRO	096.893.465-04	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 983/2	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	628	1.333,08	33903600
505026	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CDC, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2014	AUGUSTO SENA GOMES NETO	163.186.925-68	22 INDUSTRIA	665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	DI 980/2	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	627	647,46	33903600
505025	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CDC DO DISTRITO DE IGARA, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2014	SILVIA DA SILVA SÁTIRO	562.555.195-20	22 INDUSTRIA	665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	DI 979/2	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	626	232,76	33903600
505024	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CDC DO DISTRITO DE QUIÇÉ, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2014	DIVA DE SOUZA BEMBEM DAS VIRGENS	115.531.895-15	22 INDUSTRIA	665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	DI 977/2	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	625	232,76	33903600
505023	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CDC DO DISTRITO DE MISSÃO DE SAHY, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2014	RITA DE CÁSSIA GOMES DE SOUZA BASTOS	282.038.955-49	22 INDUSTRIA	665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	DI 978/2	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	624	211,60	33903600
505022	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE IGARA, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014	FABIANA DE CASTRO SILVA	008.027.125-17	22 INDUSTRIA	665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	DI 1029/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	623	724,00	33903600
505021	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE IGARA, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2014	FABIANA DE CASTRO SILVA	008.027.125-17	22 INDUSTRIA	665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	DI 1029/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	623	724,00	33903600
505020	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REPROGRÁFICOS, CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICÍP…	VANUSA FERREIRA DA SILVA	17.749.239/0001-61	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	021/13	0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	598	2.833,60	33903900
505019	2014-09-18	DESPESA MEPENHADA PARA LOCAÇÃO DE VEIUCLO PLACAJMW 5878, QUE SERA UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PÁ CARREGADEIRA DOADA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	JOÃO PEREIRA DA SILVA	071.120.298-21	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	DI 995/2	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	573	4.000,00	33903600
505018	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS QUE SERAO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE TIJUAÇÚ, NESTE MUNICIPIO.	ROSALIA MARIA XAVIER PEREIRA	255.935.875-15	13 CULTURA	392 DIFUSÃO CULTURAL	DI 0965/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	529	2.740,00	33903600
505017	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO NÃO EXCLUSIVO DE SOFTWARE NA AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS GERENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, ENVOLVENDO AS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS, CONTRATO E TRAN…	GUIMARAES SIS. DE INT. GER. DO MUNIC. LTDA	17.306.092/0001-35	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	014/2013	0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	528	2.022,22	33903900
505016	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO NÃO EXCLUSIVO DE SOFTWARE NA AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS GERENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, ENVOLVENDO AS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS, CONTRATO E TRAN…	GUIMARAES SIS. DE INT. GER. DO MUNIC. LTDA	17.306.092/0001-35	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	014/2013	0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	528	2.022,22	33903900
505015	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO TRIO POPULAR NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DO PAIRRO PERA, NESTE MUNICIPIO. NF 006	GIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS	211.611.004-15	13 CULTURA	392 DIFUSÃO CULTURAL	IN 065/2	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	504	3.700,00	33903600
505014	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO PSICOLOGA PARA SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEABA, CONFORME CONVÊNIO 001/2014. JULHO/2014	VIVIANE DE CARVALHO SANTANA	928.233.275-68	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 0888/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	495	1.901,30	33903600
505013	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ASSISTENTE SOCIAL PARA SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEABA, CONFORME CONVÊNIO 001/2014. NO PERIODO DE JULHO,2014	ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	638.114.215-49	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 0886/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	470	1.901,30	33903600
505012	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR PARA SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEABA, CONFORME CONVÊNIO 001/2014. NO PERIODO DE JULHO/2014	FABIOLA TORRES SOARES DE SOUZA	951.336.315-53	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 629/2	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	469	2.008,02	33903600

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