Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

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Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 505011,
            "des_data": "2014-09-18",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO…",
            "des_credor": "ARLIVAN DE SOUZA MATOS",
            "des_cpf_cnpj": "055.444.645-61",
            "des_funcao": "4  ADMINISTRAÇÃO",
            "des_subfuncao": "121  PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",
            "des_processo": "DI 582/2",
            "des_fonte_recurso": "0  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA",
            "des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "444",
            "des_valor": "735,00",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33903600"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

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Mostrando 176 a 200 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 8 de 431
ID da despesaDataDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoProcessoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da natureza
505011 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE MISSÃO DE SAHY, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ARLIVAN DE SOUZA MATOS 055.444.645-61 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 582/2 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 444 735,00 33903600
505010 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 ANA CRISTINA DOS ANJOS GONÇALVES 003.382.015-56 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 581/2 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 443 735,00 33903600
505009 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO S POVOADOS DE LIMÕES, PASSAGE VELHA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. CAMILA GAMA PINTO 056.264.645-06 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 584/2 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 442 735,00 33903600
505008 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE QUIÇÉ, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. DIVANETE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS 003.423.135-84 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 578/2 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 441 735,00 33903600
505007 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO POVOADO DE CARIAÇÁ, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. JACONIAS GOMES DOS SANTOS 731.408.805-53 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 579/2 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 440 735,00 33903600
505006 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE IGARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 VANEUSA ALVES DA SILVA 016.947.495-09 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 584/2 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 439 735,00 33903600
505005 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE TIJUAÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 MARIA APARECIDA GONÇALVES ARAUJO ROSA 755.865.685-00 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 580/2 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 438 735,00 33903600
505004 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (BS10) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 3835 DERIVADOS DE PETROLEO FERNANDES LTDA 08.337.337/0001-09 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 034/2013 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 415 1.812,89 33903000
505003 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (BS10) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 3801 DERIVADOS DE PETROLEO FERNANDES LTDA 08.337.337/0001-09 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 034/2013 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 415 1.058,72 33903000
505002 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (BS10) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 3748 DERIVADOS DE PETROLEO FERNANDES LTDA 08.337.337/0001-09 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 034/2013 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 415 1.476,51 33903000
505001 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO PUBLICA , RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E PEQUENAS MANUTENÇÃO EM PREDIOS DE USO PUBLICOS E SERVIÇOS CORRELATADO… NEY GUTEMBERG MOURA BONFIM ME 05.938.836/0001-55 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PP 021/2 0 MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 403 2.600,00 33903000
505000 2014-09-18 DESPESA EPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA RH, TRIBUTOS, PATRIMONIO E PROTOCOLO, DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. JUNHO/2014 INFOCRAFT COMERCIO SERV E INFORMATICA LTDA-EPP 02712408000111 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CC 005/2 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 396 7.412,50 33903900
504999 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE CADASTRO, CONTROLE, E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITOCOM FINALIDADE DE FACILITAR O GER… SLO SISTEMA & TRANSITO LTDA- ME 05623607000141 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS CC 004/2 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidação 395 6.560,00 33903900
504998 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE USO NÃO EXCLUSIVO DE SOFTWARE NA AUTOMOÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA QUE SERAO UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS PELO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA,… ST CONSULTORIA LTDA 04.706.403/0001-01 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 003/2013 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 367 3.900,00 33903900
504997 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO NO POVOADO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. PEDRO MORAIS BARBOSA 012.595.368-23 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 0577/ 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 360 160,50 33903600
504996 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO NO POVOADO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2014. PEDRO MORAIS BARBOSA 012.595.368-23 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 0577/ 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 360 160,50 33903600
504995 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO NO POVOADO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2014. PEDRO MORAIS BARBOSA 012.595.368-23 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 0577/ 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 360 160,50 33903600
504994 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2014 PEDRO MARTINS DA SILVA 467.765.835-87 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 0607/ 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 322 724,00 33903600
504993 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. MAIO/2014 PEDRO MARTINS DA SILVA 467.765.835-87 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 0607/ 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 322 724,00 33903600
504992 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE COM A FINALIDADE DE OPERACIONALIZAR O SIGA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2014, NF 00… FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA- ME 08.003.823/0001-82 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO IN 003/2 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 270 4.875,00 33903900
504991 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE COM A FINALIDADE DE OPERACIONALIZAR O SIGA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2014, NF 00… FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA- ME 08.003.823/0001-82 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO IN 003/2 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 270 4.875,00 33903900
504990 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2014. JOAO ASSIS SILVA OLIVEIRA 012.462.205-47 22 INDUSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE DI 0182/ 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 243 724,00 33903600
504989 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. MAIO/2014. JOAO ASSIS SILVA OLIVEIRA 012.462.205-47 22 INDUSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE DI 0182/ 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 243 724,00 33903600
504988 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. ABRIL/2014. JOAO ASSIS SILVA OLIVEIRA 012.462.205-47 22 INDUSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE DI 0182/ 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 243 724,00 33903600
504987 2014-09-18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE IGARA, NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2014 FABIANA DE CASTRO SILVA 008.027.125-17 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DI 0181/ 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS ORDINÁRIOS Pagamento 242 724,00 33903600

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