Transparência ativa · formatos abertos
Despesas
Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
des_codigo |
Number |
ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula |
des_data |
String |
Data da despesa Formato: 2026-12-31 |
des_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
des_data_start |
String |
Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31 |
des_data_end |
String |
Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31 |
des_fase |
String |
Fase da despesa |
diaria |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false) |
covid_19 |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false) |
repasse_transferencia |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false) |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 10770,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 718,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"des_codigo": 505011,
"des_data": "2014-09-18",
"des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO…",
"des_credor": "ARLIVAN DE SOUZA MATOS",
"des_cpf_cnpj": "055.444.645-61",
"des_funcao": "4 ADMINISTRAÇÃO",
"des_subfuncao": "121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",
"des_processo": "DI 582/2",
"des_fonte_recurso": "0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA",
"des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
"des_fase": "Pagamento",
"des_numero": "444",
"des_valor": "735,00",
"rds_des_numero_da_natureza": "33903600"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
des_codigo |
Number |
ID da despesa |
des_data |
String |
Data da despesa Formato: 2026-12-31 |
des_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
des_servico_prestado |
String |
Serviço prestado |
des_credor |
String |
Credor |
des_cpf_cnpj |
String |
CPF/CNPJ |
des_funcao |
String |
Função |
des_subfuncao |
String |
Subfunção |
des_processo |
String |
Processo |
des_fonte_recurso |
String |
Fonte recurso |
des_data_publicacao |
String |
Data publicação Formato: 2026-12-31 |
des_numero_processo |
String |
Número processo |
des_natureza |
String |
Natureza |
des_fase |
String |
Fase |
des_numero |
String |
Número |
des_valor |
Number |
Valor da Despesa Formato: 123,45 |
rds_des_numero_da_natureza |
String |
Número da natureza |
des_numero_empenho |
String |
Número empenho |
des_unidade_orcamentaria |
String |
Unidade orçamentária |
des_nome_funcionario |
String |
Nome funcionário |
des_matricula_funcionario |
String |
Matrícula funcionário |
des_numero_diarias |
String |
Número diárias |
diaria |
Boolean |
Despesa relacionada à Diárias |
des_local_destino_diaria |
String |
Local destino diária |
des_data_inicial_diaria |
String |
Data inicial diária Formato: 2026-12-31 |
des_data_final_diaria |
String |
Data final diária Formato: 2026-12-31 |
des_cargo_funcionario |
String |
Cargo funcionário |
des_programa |
String |
Programa |
des_acao |
String |
Ação |
des_subtitulo |
String |
Subtítulo |
des_grupo_natureza |
String |
Grupo natureza |
des_modalidade_aplicacao |
String |
Modalidade da aplicação |
des_elemento |
String |
Elemento |
des_subelemento |
String |
Subelemento |
des_numero_licitacao |
String |
Número da licitação |
des_modalidade_licitacao |
String |
Modalidade da licitação |
des_tipo_licitacao |
String |
Tipo de licitação |
des_ano_licitacao |
String |
Ano da licitação |
des_numero_contrato |
String |
Número do contrato |
covid_19 |
Boolean |
Despesa relacionada ao COVID-19 |
repasse_transferencia |
Boolean |
Despesa relacionada a Repasse/Transferência |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID da despesa | Data | Descrição | Credor | CPF/CNPJ | Função | Subfunção | Processo | Fonte de recurso | Natureza | Fase | Número | Valor | Número da natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505011 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE MISSÃO DE SAHY, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 | ARLIVAN DE SOUZA MATOS | 055.444.645-61 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 582/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 444 | 735,00 | 33903600 |
| 505010 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 | ANA CRISTINA DOS ANJOS GONÇALVES | 003.382.015-56 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 581/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 443 | 735,00 | 33903600 |
| 505009 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO S POVOADOS DE LIMÕES, PASSAGE VELHA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. | CAMILA GAMA PINTO | 056.264.645-06 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 584/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 442 | 735,00 | 33903600 |
| 505008 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE QUIÇÉ, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. | DIVANETE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS | 003.423.135-84 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 578/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 441 | 735,00 | 33903600 |
| 505007 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO POVOADO DE CARIAÇÁ, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. | JACONIAS GOMES DOS SANTOS | 731.408.805-53 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 579/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 440 | 735,00 | 33903600 |
| 505006 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE IGARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 | VANEUSA ALVES DA SILVA | 016.947.495-09 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 584/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 439 | 735,00 | 33903600 |
| 505005 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE TIJUAÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014 | MARIA APARECIDA GONÇALVES ARAUJO ROSA | 755.865.685-00 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 580/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 438 | 735,00 | 33903600 |
| 505004 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (BS10) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 3835 | DERIVADOS DE PETROLEO FERNANDES LTDA | 08.337.337/0001-09 | 15 URBANISMO | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 034/2013 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 415 | 1.812,89 | 33903000 |
| 505003 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (BS10) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 3801 | DERIVADOS DE PETROLEO FERNANDES LTDA | 08.337.337/0001-09 | 15 URBANISMO | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 034/2013 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 415 | 1.058,72 | 33903000 |
| 505002 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (BS10) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. NF 3748 | DERIVADOS DE PETROLEO FERNANDES LTDA | 08.337.337/0001-09 | 15 URBANISMO | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 034/2013 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 415 | 1.476,51 | 33903000 |
| 505001 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO PUBLICA , RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E PEQUENAS MANUTENÇÃO EM PREDIOS DE USO PUBLICOS E SERVIÇOS CORRELATADO… | NEY GUTEMBERG MOURA BONFIM ME | 05.938.836/0001-55 | 15 URBANISMO | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | PP 021/2 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 403 | 2.600,00 | 33903000 |
| 505000 | 2014-09-18 | DESPESA EPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA RH, TRIBUTOS, PATRIMONIO E PROTOCOLO, DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. JUNHO/2014 | INFOCRAFT COMERCIO SERV E INFORMATICA LTDA-EPP | 02712408000111 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | CC 005/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 396 | 7.412,50 | 33903900 |
| 504999 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE CADASTRO, CONTROLE, E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITOCOM FINALIDADE DE FACILITAR O GER… | SLO SISTEMA & TRANSITO LTDA- ME | 05623607000141 | 15 URBANISMO | 452 SERVIÇOS URBANOS | CC 004/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Liquidação | 395 | 6.560,00 | 33903900 |
| 504998 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE USO NÃO EXCLUSIVO DE SOFTWARE NA AUTOMOÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA QUE SERAO UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS PELO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA,… | ST CONSULTORIA LTDA | 04.706.403/0001-01 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 003/2013 | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 367 | 3.900,00 | 33903900 |
| 504997 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO NO POVOADO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014. | PEDRO MORAIS BARBOSA | 012.595.368-23 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 0577/ | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 360 | 160,50 | 33903600 |
| 504996 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO NO POVOADO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2014. | PEDRO MORAIS BARBOSA | 012.595.368-23 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 0577/ | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 360 | 160,50 | 33903600 |
| 504995 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO NO POVOADO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2014. | PEDRO MORAIS BARBOSA | 012.595.368-23 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 0577/ | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 360 | 160,50 | 33903600 |
| 504994 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2014 | PEDRO MARTINS DA SILVA | 467.765.835-87 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 0607/ | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 322 | 724,00 | 33903600 |
| 504993 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE CARRAPICHEL, NESTE MUNICIPIO. MAIO/2014 | PEDRO MARTINS DA SILVA | 467.765.835-87 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 0607/ | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 322 | 724,00 | 33903600 |
| 504992 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE COM A FINALIDADE DE OPERACIONALIZAR O SIGA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2014, NF 00… | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA- ME | 08.003.823/0001-82 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | IN 003/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 270 | 4.875,00 | 33903900 |
| 504991 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE COM A FINALIDADE DE OPERACIONALIZAR O SIGA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2014, NF 00… | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA- ME | 08.003.823/0001-82 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | IN 003/2 | 0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 270 | 4.875,00 | 33903900 |
| 504990 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2014. | JOAO ASSIS SILVA OLIVEIRA | 012.462.205-47 | 22 INDUSTRIA | 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | DI 0182/ | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 243 | 724,00 | 33903600 |
| 504989 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. MAIO/2014. | JOAO ASSIS SILVA OLIVEIRA | 012.462.205-47 | 22 INDUSTRIA | 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | DI 0182/ | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 243 | 724,00 | 33903600 |
| 504988 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE MISSÃO DO SAHY, NESTE MUNICIPIO. ABRIL/2014. | JOAO ASSIS SILVA OLIVEIRA | 012.462.205-47 | 22 INDUSTRIA | 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | DI 0182/ | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 243 | 724,00 | 33903600 |
| 504987 | 2014-09-18 | DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE IGARA, NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2014 | FABIANA DE CASTRO SILVA | 008.027.125-17 | 4 ADMINISTRAÇÃO | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | DI 0181/ | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RECURSOS ORDINÁRIOS | Pagamento | 242 | 724,00 | 33903600 |
