Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base): https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas
Método: GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
Filtro	Tipo	Descrição
`des_codigo`	`Number`	ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
`des_data`	`String`	Data da despesa Formato: 2026-12-31
`des_unidade_gestora`	`String`	Unidade gestora
`des_data_start`	`String`	Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
`des_data_end`	`String`	Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
`des_fase`	`String`	Fase da despesa
`diaria`	`Boolean`	Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
`covid_19`	`Boolean`	Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
`repasse_transferencia`	`Boolean`	Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
`page`	`Number`	Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
`per_page`	`Number`	Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15

curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"

Exemplo de resposta (JSON, resumido)

{
    "total": 10770,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 718,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/senhordobonfim/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 504986,
            "des_data": "2014-09-18",
            "des_servico_prestado": "DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO A…",
            "des_credor": "FABIANA DE CASTRO SILVA",
            "des_cpf_cnpj": "008.027.125-17",
            "des_funcao": "4  ADMINISTRAÇÃO",
            "des_subfuncao": "121  PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO",
            "des_processo": "DI 0181/",
            "des_fonte_recurso": "0  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA",
            "des_natureza": "RECURSOS ORDINÁRIOS",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "242",
            "des_valor": "724,00",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33903600"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
Propriedade	Tipo	Descrição
`des_codigo`	`Number`	ID da despesa
`des_data`	`String`	Data da despesa Formato: 2026-12-31
`des_unidade_gestora`	`String`	Unidade gestora
`des_servico_prestado`	`String`	Serviço prestado
`des_credor`	`String`	Credor
`des_cpf_cnpj`	`String`	CPF/CNPJ
`des_funcao`	`String`	Função
`des_subfuncao`	`String`	Subfunção
`des_processo`	`String`	Processo
`des_fonte_recurso`	`String`	Fonte recurso
`des_data_publicacao`	`String`	Data publicação Formato: 2026-12-31
`des_numero_processo`	`String`	Número processo
`des_natureza`	`String`	Natureza
`des_fase`	`String`	Fase
`des_numero`	`String`	Número
`des_valor`	`Number`	Valor da Despesa Formato: 123,45
`rds_des_numero_da_natureza`	`String`	Número da natureza
`des_numero_empenho`	`String`	Número empenho
`des_unidade_orcamentaria`	`String`	Unidade orçamentária
`des_nome_funcionario`	`String`	Nome funcionário
`des_matricula_funcionario`	`String`	Matrícula funcionário
`des_numero_diarias`	`String`	Número diárias
`diaria`	`Boolean`	Despesa relacionada à Diárias
`des_local_destino_diaria`	`String`	Local destino diária
`des_data_inicial_diaria`	`String`	Data inicial diária Formato: 2026-12-31
`des_data_final_diaria`	`String`	Data final diária Formato: 2026-12-31
`des_cargo_funcionario`	`String`	Cargo funcionário
`des_programa`	`String`	Programa
`des_acao`	`String`	Ação
`des_subtitulo`	`String`	Subtítulo
`des_grupo_natureza`	`String`	Grupo natureza
`des_modalidade_aplicacao`	`String`	Modalidade da aplicação
`des_elemento`	`String`	Elemento
`des_subelemento`	`String`	Subelemento
`des_numero_licitacao`	`String`	Número da licitação
`des_modalidade_licitacao`	`String`	Modalidade da licitação
`des_tipo_licitacao`	`String`	Tipo de licitação
`des_ano_licitacao`	`String`	Ano da licitação
`des_numero_contrato`	`String`	Número do contrato
`covid_19`	`Boolean`	Despesa relacionada ao COVID-19
`repasse_transferencia`	`Boolean`	Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

Consultar os dados

Mostrando 201 a 225 de 10.770 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML

Despesas — página 9 de 431
ID da despesa	Data	Descrição	Credor	CPF/CNPJ	Função	Subfunção	Processo	Fonte de recurso	Natureza	Fase	Número	Valor	Número da natureza
504986	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE IGARA, NESTE MUNICIPIO. MAIO/2014	FABIANA DE CASTRO SILVA	008.027.125-17	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 0181/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	242	724,00	33903600
504985	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE IGARA, NESTE MUNICIPIO. ABRIL/2014	FABIANA DE CASTRO SILVA	008.027.125-17	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 0181/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	242	724,00	33903600
504984	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE QUICÉ, NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2014	JUCIELE DA SILVA FONSECA	048.989.855-64	22 INDUSTRIA	665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	DI 0183/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	241	724,00	33903600
504983	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE QUICÉ, NESTE MUNICIPIO. MAIO/2014	JUCIELE DA SILVA FONSECA	048.989.855-64	22 INDUSTRIA	665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	DI 0183/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	241	724,00	33903600
504982	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA PARA EXECUÇÃO NO CDC DO DISTRITO DE QUICÉ, NESTE MUNICIPIO. ABRIL/2014	JUCIELE DA SILVA FONSECA	048.989.855-64	22 INDUSTRIA	665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	DI 0183/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	241	724,00	33903600
504981	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO UTILIZADO PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO MUNICIPAL. JULHO/2014	ANTONIO ALVES DE CERQUEIRA	096.844.845-34	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	DI 0393/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	205	3.500,00	33903600
504980	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIGITAL DA CIDADANIA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. JUNHO/2014	AUGUSTO SENA GOMES NETO	163.186.925-68	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 0072/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	153	647,46	33903600
504979	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. NF 1466	AUTO POSTO VALE LTDA	34.119.792/0003-00	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	033/2013	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	145	1.381,82	33903000
504978	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE (GASOLINA) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DMTRANS. NF 1496	AUTO POSTO VALE LTDA	34.119.792/0003-00	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	033/2013	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	145	913,43	33903000
504977	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-DMTRANS. NF 1467	AUTO POSTO VALE LTDA	34.119.792/0003-00	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	033/2013	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	145	1.847,84	33903000
504976	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. NF 1495	AUTO POSTO VALE LTDA	34.119.792/0003-00	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	033/2013	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	143	406,78	33903000
504975	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM. NF 1440	AUTO POSTO VALE LTDA	34.119.792/0003-00	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	033/2013	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	143	1.457,50	33903000
504974	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIGITAL DA CIDADANIA, NO DISTRITO DE QUICÉ, MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. JUNHO/2014	DIVA DE SOUZA BEMBEM DAS VIRGENS	115.531.895-15	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 0073	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	142	232,76	33903600
504973	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIGITAL DA CIDADANIA, NO DISTRITO DE MISSÃO DO SAHY , MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. JUNHO/2014.	RITA DE CÁSSIA GOMES DE SOUZA BASTOS	282.038.955-49	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 0074/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	141	211,60	33903600
504972	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEOS (OLEO DIESEL S10) UTILIZADOS POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. NF 10488	AUTO POSTO VALE LTDA	34.119.792/0003-00	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	049/2011	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	140	4.061,02	33903000
504971	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIGITAL DA CIDADANIA, NO DISTRITO DE IGARA, MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. JUNHO/2014	SILVIA DA SILVA SÁTIRO	562.555.195-20	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DI 0075/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	135	232,76	33903600
504970	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO PLACA NYI 4706 DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-DMTRANS. NF 514	ESMERALDA COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	42.012.021/0001-77	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	033/2013	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	128	220,34	33903000
504969	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E ETANOL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. NF 385	ESMERALDA COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	42.012.021/0001-77	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	033/2013	0 MATERIAL DE CONSUMO	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	128	5.361,59	33903000
504968	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA PARA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. agosto/2014, NF 00224	A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	08.093.938/0001-05	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	IN 002/2	0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	90	15.000,00	33903500
504967	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS LOCAÇÃO DE SISTEMA ISS ELETRONICO PROFICIENTE PARA CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ISSQN, NESTE MUNICIPIO. JULHO/2014, NF 195	AWATAR CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	11675072000155	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	005/2011	0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	83	2.500,00	33903900
504966	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDER ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. ND 00687	OLEGÁRIO PEREIRA LACERDA JUNIOR - EPP	07.092.069/0001-31	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	031/2013	0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	72	704,22	33903900
504965	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. AGOSTO/2014.	MISMARIA CARDOSO ARTIGA	977.270.675-04	20 AGRICULTURA	631 REFORMA AGRÁRIA	DI 2594/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	70	1.473,00	33903600
504964	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. JULHO/2014.	MISMARIA CARDOSO ARTIGA	977.270.675-04	20 AGRICULTURA	631 REFORMA AGRÁRIA	DI 2594/	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	70	1.473,00	33903600
504963	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2014, NF 00194	RODRIGO MARTINS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	08169031000182	4 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	002/2013	0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	58	10.909,09	33903500
504962	2014-09-18	DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2014.	COELBA	15.139.629/0001-94	4 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento	39	22.639,26	33903900

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